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一、部门决算单位概况
二、2018年度部门决算表
（一）收入支出决算公开表
（二）收入决算公开表
（三）支出决算公开表
（四）财政拨款收入支出决算公开表
（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
（九）政府采购情况公开表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、2018年度收支决算情况。
2、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况。
3、“三公”经费决算情况。
4、机关运行经费决算情况。
5、政府采购支出决算情况。
6、国有资产占用情况。
（二）绩效管理工作开展情况。
（三）名词解释。
四、附件
一、湖南省郴州市电子政务信息中心单位概况
1、主要职能
郴州市电子政务信息中心（以下简称“中心”）的主要职能职责：贯彻执行国家、省、市有关电子政务工作的法律、法规、方针、政策，参与全市电子政务工作规划发展战略研究、总体规划拟定工作；负责对各部门、各县市区电子政务工作进行指导监督；统一规划、建设、管理和维护市本级电子政务内网、外网，以及全市共性的电子政务应用系统和统一的信息网络安全系统；配合市经信委组织实施跨部门和重大电子政务工程建设，审查论证、监督验收市本级各单位用财政性资金建设的电子政务应用项目和购买的软件及设备；建设、管理和维护郴州市政府门户网站，协助办理市长信箱等工作。
2、机构设置情况
根据部门职责下设2个内部机构，分别为：综合科、网络信息科。
3、二级机构
本单位下设1个二级机构郴州市信息技术服务中心，系自收自支事业单位，独立法人。
二、2018年度部门决算表
（一）收入支出决算公开表
（二）收入决算公开表
（三）支出决算公开表
（四）财政拨款收入支出决算公开表
（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
（九）政府采购情况公开表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、2018年度收支决算情况。
2018年度本年收入3601.02万元，较2017年增加1482.12万元，增长69.95%。其中：财政拨款收入3600.9万元,较2017年增加1482万元，增长69.64%；其他收入0.11万元，较2017年增加0.11万元。较2017年增加的主要原因：新增“一次办结”政务服务平台项目建设，故财政拨款收入增加。
2018年度支出合计3731.38万元，较2017年增加1318.87万元，增长54.69%。其中：基本支出172.73万元，占比4.63%，较2017年增加，22.35万元，增长14.86%；项目支出3558.65万元，占比95.37%，较2017年增加1297.52万元，增长57.38%。较2017年增加支出的主要原因：基本支出增加是公开招聘新进2名人员，增加人员经费开支；项目支出增加是新增“一次办结”政务服务平台项目建设费用支出。
2、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款年初预算为143.91万元（不含上年结转结余），支出决算为145.97万元，完成年初预算的101.43%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加工资调标、平安单位及综合绩效奖等人员经费；二是公开招聘新进2名人员，增加人员经费开支。
基本支出：2018年度财政拨款基本支出172.73万元，其中：人员经费161.25万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金）；公用经费11.48万元，主要包括：（办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等）。
项目支出：2018年度项目支出3558.65万元。
郴州市“一次办结”政务服务平台建设项目费1348.9万元；郴州市“一次办结”政务服务平台建设项目监理服务费19万元郴州市“一次办结”政务服务平台建设项目财政投资评审费7.5万元；郴州市“一次办结”政务服务平台建设技术方案编制费15万元；郴州市政府办公大楼统一互联网出口租赁费74.75万元；多媒体会议室运维服务外包19.98万元；郴州市电子政务外网设备改造项目10.93万元；郴州市电子政务外网改造项目办公终端维护10.93万元；郴州市电子政务外网设备改造项目网络及安全设备费11.01万元；郴州市一市一平台政府网站集约化建设项目123.1万元；郴州市视频专网租赁项目1300.05万元；郴州市察和网上审批项目费用及电路租赁费14万元；2018年视频会议系统线路和服务费用29.8万元；市政府门户网站嘉宾访谈平台升级改造项目2.25万元；市城投大厦无线覆盖项目政府采购尾款9.33万元；2017年郴州市政府网站群运维监管平台升级3.37万元；2016年度市政府网站优化升级咨询项目尾款3.98万元；2017年政府网站群云监测服务项目尾款4.56万元；市政府中心机房服务器杀毒软件续费4.56万元；《湖南信息年鉴》2018-2020年理事会会费5万元；郴州市政府中心机房内网机房改造设备采购安装5.37万元；市政府高清视频会议系统主设备MCU业务板采购5.85万元；郴州市政府中心机房Array负载均衡设备服务6万元；郴州市市县政府远程幻真呈现系统建设项目（市本级）尾款6.9万元；郴州市行政审批和电子监察系统、行政处罚和电子监察系统、公文传输系统运维项目尾款7.12万元；郴州市政务信息资源交换共享平台建设项目财政投资评审费7.9万元；郴州市政府中心机房VMware虚拟化平台8万元；英文网站运营维护费尾款8.76万元；2018年郴州市政府网站群运维监测服务22.14万元；2018年度市政府网站群云监测检查项目18.04万元；市政府中心机房解除勒索病毒咨询及加固服务项目14.32万元；郴州市电子政务云计算中心建设技术方案编制费15万元；2018年度郴州市政府门户网站运维服务外包项目41.22万元；2018年郴州市党政内部工作专网网络租赁费74.58万元；市政府常务会议室音频视频会议系统升级改造与无线网络覆盖建设项目19.33万元；郴州市政务信息资源交换共享平台建设技术方案编制费20万；元；郴州市政府门户网站群信息安全服务项目21.2万元；郴州市政府门户网站群云安全防护服务29.6万元。
3、 “三公”经费决算情况。2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为13万元，支出决算为0.77万元，完成预算的5.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置支出决算0万元，完成预算的0%（公务用车购置0台）及公车运行维护费支出决算0.77万元，完成预算的19.25 %（保有量1台）；公务接待费支出决算为0万元（公务接待0批，共计0人,完成预算的0%。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格按照财政审批的“三公”经费预算控制支出；2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017 年减少2.11万元，下降73.26%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.5万元，降低66.08%；公务接待费支出决算减少0.61万元，降低100 %。
4、机关运行经费决算情况。2018年度机关运行经费支出11.48万元，比2017年减少5.12万元，降低30.84%。主要包括：办公费4.59万元，邮电费0.17万元，差旅费0.4万元，维修（护）费0.06万元，委托业务费1.5万元，工会经费2.71万元，公务用车运行维护费0.77万元，其他商品和服务支出1.28万元。变动主要原因是：按照财政相关规定的严格控制支出。
5、政府采购支出决算情况。2018年度，采购支出总额69.85万元，其中：政府采购货物类支出0万元，政府采购工程类支出0万元，政府采购服务支出69.85万元。主要用于：郴州市门户网站和各电子政务平台运维支出。
6、国有资产占用情况。截至2018年12月，单位共有房屋363.79平方米，为租用办公用房，车辆1台，其中一般公务用车1台、一般执法用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车0台，另外，单价在50万以上的通用设备0台（套），单价在100万以上的专用设备0台（套），其他固定资产2421.83万元。
（二）绩效管理工作开展情况。
2018年部门专项均实行绩效目标管理，我中心组织对申报项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款3558.65万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
（三）名词解释。
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、附件：2018年度部门决算公开表
下载查看：
郴州市电子政务信息中心2018年度部门决算公开.xls