郴州市艺术研究所2015年度部门决算公开说明
一、部门职责及机构设置情况
1.主要职能。
我所是市文化体育广播新闻出版局下属的以开展全市文艺研究，促进社科发展。从事戏剧创作研究及辅导的业务单位。
2.机构设置情况。
正科级全额事业单位。编制为5人，在职在岗5人，配正、副所长各1名。
二、2015年部门决算表(公开表格附后)
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、年度收支决算情况。
2015年度本年收入合计 60.89万元，其中，财政拨款收入60.89万元，上年结转 0万元。
2015年度支出合计 60.89万元，其中基本支出54.4 万元，项目支6.49万，年末结转和结余(基本支出结余) 0万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。1.基本支出:2015年度财政拨款基本支出 60.89万元，其中:人员经费 46.77万元，主要包括:(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离退休费、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金等)；公用经费 7.63 万元，主要包括:(办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、其他资本性支出等)。
3.年度“三公”经费决算情况。
2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.2万元，支出决算为0.81万，完成预算的100%，其中: 因公出国支出决算为 0万元；公务用车购置及运行费支出决算为运行费为0万元，完成预算的100%；公务接待支出决算为 0.81 万元，(国内公务接待62次，共计200人；)完成预算100%。2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数数比2014年减少0.4万，下降33%。其中公务招待费支出决算减少0.4万元，降低33%。2015年度“三公”经费支出决算数小于2014年决算数的主要原因:公务招待费减少0.4万。
4、政府采购情况。
5、绩效目标设置情况。
1、积极开展创作和研究、把握大赛机遇，以丰硕的艺术成果为我市争创荣誉；
2、认真开业务辅导，努力提高全市戏剧队伍的业务水平；
3、开展戏剧理论研究，收集整理戏剧文史资料，编辑《林邑戏剧文丛·郴州剧本作品选》
四、专业名词解释
附件：市艺术研究所2015年度部门决算公开表（表1-表8）
