湖南省郴州市红十字会2018年度部门决算说明
????目??录
一、部门决算单位概况
二、2018年度部门决算表
（一）收入支出决算公开表
（二）收入决算公开表
（三）支出决算公开表
（四）财政拨款收入支出决算公开表
（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算公开表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表
（九）政府采购情况公开表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况
1、2018年度收支决算情况
2、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况
3、“三公”经费决算情况
4、机关运行经费决算情况
5、政府采购支出决算情况
6、国有资产占用情况
（二）绩效管理工作开展情况。
（三）名词解释。
四、附件
一、湖南省郴州市红十字会单位概况
我会是市级财政一级预算单位，于2004年7月独立，是从事人道主义工作的社会救助团体。红十字会办公用房及备灾救灾仓库共610平方米，职工编制5人。
1、职能职责。
郴州市红十字会主要开展救援、救灾、人道救助、应急救护培训，参与开展造血干细胞捐献，参与推动无偿献血、遗体和器官捐献等工作。
2、机构设置。
内设机构：综合科
二、2018年度部门决算表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、2018年度收支决算情况。
2018年度本年收入164万元，较2017年减少22.14，降低11.89%其中：财政拨款收入150.33万元,较2017年减少35.81，降低19.23%，其中政府性积极收入0万元,较2017年无变化；上级补助收入0万元，较2017年无变化；事业收入0万元，较2017年无变化；经营收入0万元，较2017年无变化；附属单位上缴收入0万元，较2017年无变化；其他收入13.67万元，较2017年增加13.67。增减变化的主要原因：财政拨款减少是因为项目减少一个，其他收入增加是因为省里多补助项目经费。
2018年度支出合计144.38万元，较2017年减少41.76万元,其中：基本支出104.41万元，较2017年增加17.26万元，占比72.31%；项目支出39.98万元，较2017年减少59.02万元，占比27.69%；上缴上级支出0元，较2017年无变化，占比0%；经营支出0万元，较2017年无变化，占比0%；对附属单位补助支出0万元，较2017年无变化，占比0%。增减变化的主要原因：因单位新增一名领导，减少一个项目，所以占比发生变化。
2、2018年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2018年度一般公共预算财政拨款年初预算为115.66万元（不含上年结转结余），较2017年增加0.83万元。支出决算为144.38万元，完成年初预算的124.8%，较2017年减少41.76万元。增减变化的主要原因：省里补助10万元项目经费和单位职工医疗铺底、精神文明奖、平安奖等。
基本支出：2018年度财政拨款基本支出101.23万元，较2017年增加14.09万元。其中：人员经费85.74万元，较2017年增加5.32万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、医疗费补助）；公用经费15.49万元，较2017年增加8.77万元，主要包括：（办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出）。
项目支出：
业务工作经费支出：39.98万元，用于应急救护培训和其他红十字额支出。
3、年度“三公”经费决算情况。2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元，支出决算为0.26万元，完成预算的7.4%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），公务用车购置支出决算0万元，（公务用车购置0台）及公车运行维护费支出决算0万元，（保有量0台），公务接待费支出决算为0.26万元（公务接待湾5批，共计32人,完成预算的7.4 %。2018 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待次数少。；2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017 年增加0.13万元，增长100%，其中因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算无变化；公务接待费支出决算增加0.13万元，增长100%。
4、年度机关运行经费决算情况。2018年度机关运行经费支出15.49万元，比2017年增加8.77万元，增长130%。变动主要原因是：2018年我会召开全市第六次会员代表大会。
5、年度政府采购支出决算情况。2018年度，我单位没有政府采购项目。
6、 国有资产占用情况。截至2018年12月，单位共有房屋610平方米，价值225万元，车辆0台，其中一般公务用车 0台、一般执法用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车0台，另外，单价在50万以上的通用设备0台（套），单价在100万以上的专用设备0台（套），其他固定资产29.85万元。
（二）绩效管理工作开展情况。
项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。
我会延续项目“业务工作经费”，较好的完成了年度绩效目标。
（三）名词解释。
财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金、
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
四、附件：2018年度部门决算公开表
下载查看：
郴州市红十字会2018年决算公开表格（定）.xls