郴州市体育学校2015年度部门决算公开说明
一、部门职责及机构设置情况
1.主要职能。
我校主要职能是培养体育人才、促进体育事业发展。职责是对小学四年级--六年级和初中部的体育运动员实行专项体育训练与文化教育相结合的原则，对运动员实施德、智、体、美多方面全面发展的教育，为郴州体育事业培养、训练、输送好的运动员。培养基层体育骨干。
2.机构设置情况。
正科级事业单位。原核定54名事业编制，其中全额拨款49名，差额拨款2名，自收自支3名，配正副校长4名。
二、2015年部门决算表(公开表格附后)
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、年度收支决算情况。
2015年度本年收入合计 826.78 万元，其中，财政拨款收入778.58万元，上年结转 48.20万元。
2015年度支出合计 826.78万元，其中基本支出 607.18 万元，年末结转和结余(基本支出结余) 219.60万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。1.基本支出:2015年度财政拨款基本支出 607.18 万元，其中:人员经费 449 .18万元，主要包括:(基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离退休费、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金等)；公用经费 158 万元，主要包括:(办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、其他资本性支出等)。
3.年度“三公”经费决算情况。
2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为17万元，支出决算为17万，完成预算的100%，其中: 因公出国支出决算为 零万元；公务用车购置及运行费支出决算为运行费为7.3 万元，完成预算的100%；公务接待支出决算为 9.7 万元，(国内公务接待130次，共计1100人；)完成预算100%。2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数数比2014年减少1万，下降0.06%。其中公务招待费支出决算减少1万元，降低0.11%。2015年度“三公”经费支出决算数小于2014年决算数的主要原因:公务招待费减少1万。
4、2015年政府性基金决算支出情况说明
郴州市体育学校2015年没有使用政府性基金决算拨款安排的支出。
5、绩效目标设置情况。
整体绩效目标：目标1：为郴州培养、训练体育运动员，常年比赛取得好成绩。为省队、国家队输送运动员。目标2：确保职工的工资、福利按时合理的发放。目标3：维修、粉刷办公室、学生楼、训练馆。搭建钢架棚跆拳道馆。整治学生食堂。2015年部门专项均实现绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款400万元。
6、政府采购情况。
2015年政府采购合计68.3万元，其中：车辆运行维护费7.3万元；郴州市体育学校综合楼改造工程-刮胶油漆项目、郴州市体育学校教学楼刮胶油漆项目、郴州市体育学校综合楼改造工程-二层刮胶和射击馆、学生食堂等零星改造维修计48万元；办公设备购置费5万元；运动员比赛服装器材等8万。
四、专业名词解释
附件：市体校2015年度部门决算公开表（表1-表8）
