郴州市图书馆2015年度部门决算公开
一、部门职责及机构设置情况
1、主要职能。
郴州市图书馆是新成立的市级公共图书馆,加强文献资源建设是我馆的重点的工作，也是做好服务读者的基础性工作。图书馆的主要职责有
①做好图书（报刊）、文献、电子文化信息资源的采集与保存；②为读者提供图书（文献）、报刊、数字资源等文化信息资源的借阅服务； ③做好地方特色文献与出版物的征集，保存、促进本地特色文化的发展，形成有本地特色藏书体系。④国家文化信息资源共享工程郴州市级服务中心的设备维护、数据安全与信息技术服务、电子阅览室的管理； ⑤本地图书馆界学术活动的组织与交流；⑥加强知识培训与社会教育，读书活动与阅读推广工作。⑦全市图书馆业务工作辅导与协。
2、机构设置情况。
为做好读者服务工作，根据工作职能，设有办公室、业务辅导协调、图书外借、综合阅览、电子阅览室、少儿阅览室、文化共享工程郴州市中心、地方文献和参考咨询、盲文阅览室、休闲阅览区等机构和服务窗口。
二、2015年度部门决算表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、年度收支决算情况。
2015年度本年收入合计333.89万元，其中：财政拨款收入333.89万元。
2015年度支出合计420.12万元，其中：基本支出250.12万元；项目支出170万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。①基本支出：2015年度财政拨款基本支出250.12万元，其中：人员经费210.71万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费68.71万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
②项目支出：
书刊购置费支出80万元，主要用于普通图书购置和报刊订阅。
文化信息共享工程运行维护支出30万元，主要用于文化信息共享工程市级中心的运行、维护、设备购置。
地方文献征集费支出5万元，主要用于郴州本地出版物和数字化信息资源的采购、征集。
临聘用人员工资总支出20万元，主要用于窗口服务部门编制外聘用人员的工资和社保缴费。
公共图书馆免费开放地方配套资金支出25万元，主要用于阅读推广、读书活动开展和阅环境改善及相关的设备购置等。
数字图书馆建设费用支出10万元，主要用于数字图书馆建设和数字资源配置。
3、年度“三公”经费决算情况。2015 年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.4万元，支出决算为3.13万元，完成预算的48.9%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万公务用车购置及运行费支出决算为2.5万元（保有量1台），完成预算的19%；公务接待费支出决算为0.63万元（国内公务接待12批，共计93人； 2015 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）预算数的主要原因严格遵守八项规定，从严控制接待人数和次数，降低标准和规格。2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014 年减少0.7万元，增降33%，公务用车购置及运行费支出决算减少0.5万元，降低20%；公务接待费支出决算减少0.2万元，降低33%。2015 年度“三公”经费支出决算数小于（大于）2014年决算数的主要原因控制接待次数、人数和标准，控制车辆的公车私用，减少车辆使用频度，鼓励办公绿色出行。
4、年度机关运行经费决算情况。文化中心大楼驻有市文体广新局、执法局、文物处、图书馆等单位，水电费及物管费由市文体广新局统管并负责经费决算，这块费用我馆没 有。2015年度机关运行经费主要是办公费、接待费等，年度支出为7.83万元，比2014年减少0.2万元，降低19%。
5、年度政府采购支出决算情况。我馆政府采购以货物和服务为主，支出124万元，主要货物有图书、书架、数字资源和读者自助办证、借还书系统等，采购方式以公开招标和协议供货为主。
6、预算绩效管理工作开展情况。
1、解决了图书存放、增加了图书资源、方便读者借还书，全年到馆读者32多万人次，年度内开展阅推广活动和读书活动300多场次，极大地丰富了市民的文化生活。在申报预算时认真做好预算项目的具体计划，资金测算和周密的安排，并进行规范管理，由单位审核人、审批人及单位负责人审核保障活动的可行性及资金的使用效率。
2、进行部门决算分析。
本单位决算编制人员要认真学习，提高水平，熟练掌握编制方案及系统操作流程，提高决算编制效率，对资金的使用情况及时向主要领导和分管领导汇报，提出存在的问题注意事项和改进措施。
3、提出改进措施。
在下一年度决算时，要提前做好各项准备工作，确定决算编制时间表，有计划、分步骤地做好决算编制工作，准确编制年度决算报表。
四、专业名词解释
附件：市图书馆2015年度部门决算公开表（表1-表8）
