郴州市文化广电新闻出版局2015年部门决算说明
2015年郴州市文化广电新闻出版局部门决算情况如下：
一、部门职责及机构设置情况
主要职能
(一)贯彻执行党和国家关于文化艺术、广播电影电视、新闻出版（版权）工作的路线、方针、政策和法律、法规、规章，把握正确的舆论和创作导向；拟订全市文化、广播电影电视、新闻出版事业发展规划、地方性管理规定和措施并组织实施；指导、推进全市文化、广播电影电视、新闻出版、版权领域的体制机制改革。
(二)负责全市文化广播电影电视新闻出版领域的行政审核、审批、行政复议和监督工作。
(三)指导、管理全市文学艺术事业，指导艺术创作与生产，重点扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类艺术的发展，指导、协调、监督艺术产品的利用与流通；管理全市性重大文化活动。
(四)推进文化广电新闻出版领域的公共文化服务，规划、引导公共文化产品生产；统筹安排文化、文物事业经费和文化产业引导资金，规划、指导、协调全市重点文化设施建设和基层文化设施建设。负责管理农家书屋工程建设。
(五)拟订全市文化市场发展规划、政策和地方性管理办法，组织、指导全市文化艺术经营、广播电影电视、新闻出版的行业监管和文化市场综合执法工作，实行行业监管，实施准入和退出管理，组织、指导、协调“扫黄打非”集中行动和查处有关违规违法行为。
(六)指导、管理全市社会文化事业，拟订全市社会文化事业发展规划并组织实施，指导、管理全市图书馆、文化馆(站)事业和基层文化建设；指导、监督辖区内考古发掘、文物博物和古籍文献保护工作；组织指导全市非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作。
(七)负责文化广电新闻出版社会组织的前置审核工作，指导、监管非公有性文化机构和文化广电新闻出版社会组织的业务工作。
(八)拟订全市文化艺术教育事业发展规划并监督实施，指导全市文化广电新闻出版行业职业教育。拟订全市文化广电新闻出版和版权业科技发展规划并监督实施，组织、协调科技进步，推进科技信息建设。
(九)制订全市文化艺术(含动漫、游戏等)、广播电影电视、新闻出版、版权等产业发展规划和产业政策，推进文化产业发展。
(十)负责全市出版物内容监管。负责全市非法出版物的鉴定工作；协助管理党和国家重要文件文献、重点出版物和教科书的出版、印制和发行工作，制订全市古籍整理出版规划并承担组织实施工作。负责全市数字出版业的监管，包括对电子出版活动、互联网出版活动以及开办手机办报、手机书刊、手机文学等业务进行监管。
(十一)负责全市新闻单位记者证的初审、上报工作，组织查处新闻记者违规违法行为；负责全市报刊社以及国内报刊社和通讯社驻本市记者站和分支机构的监管，组织查处其违规违法活动。
(十二)负责全市著作权管理工作，组织查处著作权侵权案件和涉外侵权案件，协助上级著作权管理机构处理有关涉外事宜；负责推动软件正版化工作。负责设立电子出版物发行(批发)单位的审核。
(十三)组织开展全市文化艺术、新闻出版和著作权对港澳台及对外交流合作的有关工作，组织大型对外文化交流活动；协调、推动出版物的进出口。
(十四)制订全市文化广电新闻出版管理队伍建设、人才培养和教育培训规划并组织实施；会同有关部门指导、监督、管理文化广电新闻出版从业人员职业资格工作，承办有关专业技术职务评审工作；指导市级有关行业社团的工作。
(十五)负责对全市广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的监管，按权限对境内卫星电视进行审批、对境外卫星电视进行审核，对从事广播电影电视节目制作的机构进行监管；按权限负责审核广播电台、电视台、广播电视站设立与变更；按权限对开办信息网络视听节目（含IP电视、网络广播电视、手机视听节目等）服务业务审核报批；负责全市广播电视村村通监督管理工作。
(十六)负责全市广播电视安全播出的监督管理工作；监管全市广播电影电视节目、信息网络视听节目和公共视听载体播放的视听节目，审查其内容和质量；监测、监管全市广播电视节目传输；管理全市广播电视频率、频道。
(十七)指导监管全市电影发行放映工作；拟订全市电影发行放映事业的发展规划并组织实施；按权限对全市电影放映实施许可。
(十八)国家和省级有关部门下放和委托办理的其他事项。
(十九)承办市人民政府交办的其他事项。
机构设置情况
根据部门职责，市文广新局(市版权局)下设11个二级机构，其中：事业单位10个，改制单位1个，分别为：郴州市文化市场综合执法局、郴州市文物事业管理处、湖南省昆剧团、郴州市图书馆、郴州市群众艺术馆、湖南省昆剧团五岭歌舞团、郴州市艺术研究所、湘南起义纪念馆、苏仙影剧院、郴州人民电影院、郴州市电影公司（改制）。
二、2015年度部门决算表（公开表格附后）
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、年度收支决算情况。
2015年度本年收入合计1615.00万元，其中：财政拨款收入1541.38万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万；附属单位上缴收入0万元；其他收入73.62万元。
2015年度支出合计1745.07万元，其中：基本支出402.52万元；项目支出1342.55万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。①基本支出：2015年度财政拨款基本支出367.00万元，其中：人员经费267.37万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金等）；公用经费99.63万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等）。
②项目支出：2015年度财政拨款项目支出1246.55万元，其中：
其他科学普及支出4万元，主要用于“三区”文化工作者专项支出。
文化活动项目支出40万元，主要用于郴州市第七届艺术节支出。
群众文化项目支出288万元，主要用于郴州市乡镇文化站设备购置支出。
文化创作和保护项目支出18万元，主要用于郴州市非物质文化遗产保护工作专项支出。
其他文化支出项目162.53万元，主要用于城市公共文化设施规划、文化产业、广播电视“村村响”等专项工作支出。
其他体育支出项目30.35万元，主要用于郴州市第一届运动会专项支出。
电视专项支出19.67万元，主要用于郴州市广播电视民生100工程和广播电视“户户通”专项工作支出。
其他文化体育与传媒支出611万元，主要是文化中心偿债400万元、文化中心大楼日常运转125万元、节庆晚会6万元、网吧义务监督员工作10万元、文化惠民工作10万元、行政审批专项5万元、广场文化活动10万元、广播电影电视监听监看专项10万元、卫星地面设施管理专项10万元、扫黄打非及新闻出版专项20万元、推进软件正版化专项5万元。
城乡社区规划与管理项目支出70万元，主要用于湘南起义纪念馆陈家大屋旧址群的修缮及义帝陵的保护规划等支出。
其他旅游业管理服务支出3万元，主要用于2015年郴州旅游博览活动支出。
3、年度“三公”经费决算情况。2015 年度“三公”经费财政拨款支出预算为67.00万元，支出决算为49.75万元，完成预算的74.25%，其中：因公出国（境）费支出决算为7.42 万元（因公出国组团2次，因公出国3人次），完成预算的61.83%；公务用车运行费支出决算为28.16万元（公务用车购置0台，保有量5台），完成预算的76.11%；公务接待费支出决算为14.17万元（国内公务接待161批，共计1451人；国外公务接待0批，共计0人），完成预算的78.72%。2015 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是严格执行市政府相关公务接待的规定和标准，无接待公函不予接待，无接待审批单不予接待，坚持先审批后安排的原则，接待用餐不安排高档菜品、不安排烟酒，合理膳食，力求少花钱，办成事；二是加强公务用车管理，合理调配公务车资源，减少资源浪费。2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014 年减少1.61万元，下降3.13%，其中：因公出国（境）费支出决算7.42万元，增加7.42万元；公务用车购置及运行费支出决算减少8.82万元，降低23.85%；公务接待费支出决算减少0.21万元，降低1.46%。2015 年度“三公”经费支出决算数小于2014年决算数的主要原因：减少了公务接待费及公务车运行费的支出。
4、年度机关运行经费决算情况。2015年度机关运行经费支出99.63万元，比2014年减少9.12万元，降低9.11%。，变动主要原因是：“三公”经费的下降以及其他商品服务支出的减少。
5、年度政府采购支出决算情况。2015年政府采购总支出118.64万元，货物、工程和服务类分别支出17.08万元、42.94万元、58.62万元。
6、预算绩效管理工作开展情况。根据2015年部门工作计划以及各个项目开展的计划和方案，以2015年部门整体支出绩效目标和专项资金预算绩效目标的申报值为考核指标，以相关规章制度为准绳，严控投入值，严把审核关，注重效益产出，特别是社会效益、可持续影响及社会公众或服务对象满意度等效益指标。加强资金管理，力求投入能有高产出，发挥财政资金的最大效益。
（二）进行部门决算分析。2015年本单位省级、市级的
项目较多，项目内容涵盖多个领域，包括文化文艺、群众体育、广播电影电视以及新闻出版和扫黄打非等方面，在项目决算编制过程需非常仔细，头脑要非常清醒，项目支出功能科目要非常熟悉，在项目决算编制时才能做到思路清、速度快，在这方面我单位做得不够好。
（三）提出改进措施。2016年，原市文广新局和市体育局的财务账正式合并，合并后项目更多，资金量更大，为更好地编制2016年度部门决算报表，财务人员要不断加强学习，熟知单位业务内容，随时掌握各项目资金的用途和使用状况，并按照绩效目标考核指标管理项目资金。
四、专业名词解释
附件：郴州市文化广电新闻出版局2015年度部门决算公开表（表1-表8）
附件：市文体广新局2015年度部门决算公开表（表1-表8）
