郴州市国民体质检测中心2015年度部门决算公开
一、部门职责及机构设置情况
1、主要职能。
提高国民体质。为本市社会事业发展提供国民体质监测服务起草全市国民体质监测工作草案，协助市级体育部门和有关部门组织实施全市国民体质监测工作指导、培训下级国民体质监测站，提交全市国民体质监测报告。
2、机构设置情况。
市国民体质检测中心无内设机构。
二、2015年度部门决算表（公开表格附后）
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、年度收支决算情况。
2015年度本年收入合计51.53万元，其中：财政拨款收入51.53万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
2015年度支出合计51.55万元，其中：基本支出51.55万元；项目支出0万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。①基本支出：2015年度财政拨款基本支出51.55万元，其中：人员经费50.31万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费1.24万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
②项目支出：2015年全年无项目支出。
3、年度“三公”经费决算情况。2015 年度“三公”经费财政拨款支出预算为3万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元（公务用车购置0台，保有量0台），完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元（国内公务接待0批，共计0人；国外公务接待0批，共计0人），完成预算的0%。2015 年度无“三公”经费支出决算数的主要原因：因我中心是为解决原市体育场旧城改造拆迁后遗留人员工资福利问题而新成立的由体育局管理的科级公益二类事业单位，人员办公都在体育局院内，人员也抽调到体育局各科室做事，所以2015年全年无三公经费开支；2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014 年增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。2015 年度无“三公”经费支出决算数的主要原因：因我中心是为解决原市体育场旧城改造拆迁后遗留人员工资福利问题而新成立的由体育局管理的科级公益二类事业单位，人员办公都在体育局院内，人员也抽调到体育局各科室做事，所以2015年全年无三公经费开支。
4、年度机关运行经费决算情况。
我中心为事业单位，无机关运行经费。
5、年度政府采购支出决算情况。
我中心全年无政府采购。
6、预算绩效管理工作开展情况。郴州市国民体质检测中心严格按照郴政发[2014]5号文件《郴州市人民政府关于全面推进预算绩效管理的实施意见》、郴财绩[2016]2号文件《郴州市财政局关于开展2016年度市级财政资金绩效监控和2015年度市级财政资金绩效自评工作的通知》开展我中心的绩效管理工作.
（二）进行部门决算分析。在部门决算编制过程中，对数据的填报不够熟练，导致进行多次送审和修改。
（三）提出改进措施。严格执行部门预算，在预算范围内进行开支，并做好决算工作，保证数据的正确性、完整性，按要求做好预决算公开。
四、专业名词解释
附件：郴州市国民体质检测中心2015年度部门决算公开表（表1-表8）
市国民体质检测中心2015年部门决算公开表格.xls