一、部门概括
（一）部门基本情况
1、机构设置和人员情况。市委市政府接待处是正处级全额拨款事业单位，参照公务员管理单位，核定编制数12人，2018年年未实有在职人员10人、退休人员2人；内设办公室、接待科2个科室。
2、主要职责：
（1）代表市委、市人大、市政府、市政协接待中央、国务院、全国人大、全国政协等中央副部级以上领导干部和本省副省级以上领导干部。
（2）负责完成市委、市政府指定的外出接待任务。
（3）积极指导接待服务协会开展有关业务活动。
（4）利用接待条件和机会积极宣传、推介郴州，努力提高郴州的知名度，为郴州的经济发展牵线搭桥，促进经济发展。
（5）完成市委、市政府指定的经济交往中的重要客人和来郴考察调研的各级领导的接待任务。
（二）部门整体支出情况。
1、2018年本部门支出389.01万元。其中，基本支出208.96万元，项目支出180.05万元。项目资金使用情况：为完成“五大家”各项接待任务所发生的支出共计180.05万元，主要包括：公务接待费以及为公务接待支出的印刷费、维修维护费、西站休息室接待人员工资及其他接待相关的商品服务费等。
二、部门整体支出管理及使用情况
2018年实际完成收入326.08万元。其中：财政拨款收入321.79万元，其他收入4.29万元。总支出389.01万元。其中：基本支出208.96万元，项目支出180.05万元。
（一）基本支出
本年度财政拨款基本支出208.96万元，其中人员经费支出121.37万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出；商品和服务支出67.90万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置费等；对个人和家庭的补助支出19.69万元，主要包括：生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
“三公”经费支出情况：2018年，“三公”经费共完成145.18万元，同比下降28.62%，增减变化的主要原因是：接待任务减少、接待标准降低、接待管理更加规范。其中：因公出国（境）费完成0元，增加0%。公务接待费完成116.64万元，同比下降40.97%，增减变化的主要原因是：接待任务减少、接待标准降低、接待管理更加规范；公务用车购置及运行维护费完成28.54万元，同比增长391%，增减变化的主要原因是：报废一台老化无法使用公务车后添置一台新公务车。
（二）项目支出
1、2018年项目资金实际收入108.5万元。
（1）财政根据郴财行专[2018]07号、49号指标共计下拨接待费80万元。
（2）财政根据郴财预专[2018]21号、67号指标下拨郴州西站休息室经费补助28.5万元，主要用于郴州西站休息室工作人员工资及相关经费。
1-1、2017年项目资金结转结余90.93万元。
2、项目资金使用情况
（1）为完成“五大家”各项接待任务所发生的支出共计180.05万元，主要包括：公务接待费以及为公务接待支出的印刷费、维修维护费、临聘接待人员经费、郴州西站休息室工作人员经费等。
3、以上项目资金我处根据《会计法》、《预算法》、《事业单位会计制度》制定了各个环节的管理制度，建立健全了内部控制制度建设手册。同时通过健全接待审批、严格接待流程、加强接待管理等手段，确保项目资金安全，发挥好每一分资金的作用。
三、市本级其他财政性资金实施情况
我处2018年无其他财政性资金实施情况。
四、资产管理情况
本单位主要资产的配置、使用、处置等情况。
2018年12月31日资产合计194.83万元，其中流动资产91.55万元，占比47%；固定资产103.28万元，占比53%。
固定资产中房屋66.95万元，占比65%；通用设备31.07万元，占比30%；其他资产5.26万元，占比5%。
我处的国有资产均作了登记管理，建立了资产登记台账，并落实专人负责，及时更新登记资产变动情况，定期对资产进行了盘点和清理，及时上报各类资产报表、数据，保障信息系统完整性。
1.资产配置情况。总资产降低率28.4%，固定资产增长率23.8%，人均占有办公室面积14.78m2,在编车辆占车辆实有数量比100%，有土地证的土地面积占土地总面积比0%。
2.资产使用情况。出租出借资产占资产总额比0%、对外投资占资产总额比0%。
3.资产处置情况。本期处置资产价值占资产总额比18.2%。
按照《郴州市市直行政事业单位办公设备配置标准》进行资产配置。所有资产均录入《湖南省行政事业资产动态管理信息系统》进行配置、录入管理。为更好发挥公务车辆的作用，杜绝公车私用、私油公供等现象发生，我处制定了公务用车管理办法，从使用范围、派车登记、油卡统一保管登记、车辆维修等方面从严加强用车管理，为保障公务接待出行打下了坚实的基础。
五、部门整体支出绩效情况
1.整体支出经济性分析。为控制财政支出，我处严格按照《郴州市党政机关国内公接待管理实施细则》要求，严格国内公务接待范围、严格执行国内公务接待公函制度、严格控制食宿标准、简化迎来送往、严格执行接待行为纪律。同时规范公务用车管理，在节假日对公务用车实行集中封存，严禁用公款为私家车加油和违规报销加油费等行为。以上措施的实施，有效控制了部门整体支出，其中：公务接待支出116.63万元，同比下降80.95万元，完成年初制定的压缩目标；公务用车支出28.54万元，同比增长22.73万元，报废一台无用公务车后添置一台新公务车。
2.整体支出效率性分析。2018年我处在公务接待经费下降明显,坚持按照“有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明”原则安排接待服务，圆满高效地完成市委、市政府布置的各项工作任务。
3.整体支出效益性分析。2018年，我处在控制部门整体支出上采取了很多措施，取得了较好的成效，建立了公务接待新模式。摒弃劳民扰民的的繁文缛节，以更简朴务实的方式接待诠释公务接待的真正内涵，树立了风清气正的公务接待形象。我处在公务接待上的新改变、新气象吸引了社会公众和主流媒体的广泛关注，受到了各级领导、来郴嘉宾和基层群众的充分肯定，取得了良好的社会效益。
六、存在的问题和改进措施
（一）加强服务精细化、规范化水平。从严从细从实做好日常接待工作，统筹做好市委、市政府的重大活动接待服务，确保接待服务不触红线、不出差错、不留短板。
（二）夯实接待基础工作。强化业务学习，重温接待纪律规定，详细掌握经济社会发展数据和历史文化民俗；强化接待资料的审核、收集、整理、归档工作，切实抓好财务凭证审核工作，严格做好接待物资采购、入库、领用等管理工作。
（三）深入打造接待特色品牌。组织人员开展接待特色学习调研，指导和督促接待基地深入开展餐饮服务创新，建立特色餐馆特色产品清单，扩大接待合作对象，初步形成具有郴州特色的接待服务品牌。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。综合2018年度我处财政预算整体支出绩效评价情况认为，我处在财政预算资金管理上措施得力，管理到位，公务接待成本下降明显，取得了较好的经济效益和社会效益。
（二）建议。由于公务接待来宾人数和批次都有较大的不确定性，建议适当减少接待预算指标回收金额，维持现有接待专项经费预算金额，保障公务接待必要的经费预算。
郴州市委市政府接待处
2019年4月12日