郴州市体育局2015年度部门决算公开
一、部门职责及机构设置情况
1、主要职能。
（1）实施国家体育政策法规，拟定地方性体育政策法规并组织实施。
（2）贯彻和实施市委、市人民政府和上级体育领导机关关于体育工作的方针政策和工作指示。
（3）研究制定全市体育工作的发展战略和发展目标；编制和组织实施全市体育事业中、长期发展规划，并检查执行情况，总结交流经验，指导协调全市体育事业发展工作。
（4）实施“全民健身计划纲要”，实施国家体育锻炼标准，积极开展国民体质监测工作。
（5）指导、监督和配合全市各部门、行业、社会团体积极开展体育活动；组织指导国民监测工作，负责健身气功的管理，推进体育社会化和全民健身活动的开展。
（6）规划竞技体育项目、布局和发展目标，实施“奥运争光计划”，指导全市竞技体育训练工作，会同有关部门制定全市竞技体育奖励政策和标准。
（7）组织参加和承办全国、全省、全市性竞赛，制定全市性体育竞赛规划和章程，指导全市的各类体育竞赛工作。
（8）规划市级公共体育设施建设和布局，并组织实施。
（9）研究制定体育产业发展规划，依法管理好体育设施，发挥其应有的社会效益和经济效益，特别要用好国家发行体育彩票政策和启动好体育消费市场，开发体育产业，增强体育自我发展实力。
（10）负责全市体育社团组织的资格审查，给予指导和监督管理。
（11）组织和指导体育科学研究工作，培训体育干部和体育专业人才。
（12）承办市委、市人民政府交办的其它事项。
2、机构设置情况。
根据上述职责，市体育局设4个职能科室。
（1）办公室
（2）群众体育科
（3）竞赛训练科
（4）体育经济科
二、2015年度部门决算表（公开表格附后）
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、年度收支决算情况。
2015年度本年收入合计1896.33万元，其中：财政拨款收入1896.33万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
2015年度支出合计1734.58万元，其中：基本支出242.69万元；项目支出1491.89万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。①基本支出：2015年度财政拨款基本支出242.69万元，其中：人员经费199.49万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费43.20万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
②项目支出：
（老年体协专项）支出65万元，主要用于全市老年人门球、柔力球、太极拳等体育项目训练、比赛费用，中山院门球场日常维护费用以及湘粤赣门球比赛相关费用
（常年比赛专项）支出67万元，主要用于代表我市参加每年全省青少年比赛的运动员在集训期间及比赛期间相关费用。
（创建体育之城专项）支出642万元，主要用于全市城区、社区篮球场、健身场地设施改造、维修。
（市第一届运动会专项）支出375.22万元，主要用于市第一届运动会开幕式相关费用；各项比赛裁判员、运动员食宿费用；比赛器材、场地费用。
（体彩公益金）支出316.92万元，主要用于健身器材购买、安装；群众体育比赛、活动；青少年体育竞赛，等费用。
3、年度“三公”经费决算情况。2015 年度“三公”经费财政拨款支出预算为38.40万元，支出决算为34.34万元，完成预算的89%，其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为27.44万元（公务用车购置0台，保有量5台），完成预算的141%；公务接待费支出决算为6.9万元（国内公务接待50批，共计520人；国外公务接待0批，共计0人），完成预算的36%。2015 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位严格把控招待费等三公经费开支；2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014 年减少25.10万元，下降42.18%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少13.03万元，降低32.20%；公务接待费支出决算减少12.04万元，降低63.47%。2015 年度“三公”经费支出决算数小于2014年决算数的主要原因：根据相关文件精神严格把控各项三公经费开支。
4、年度机关运行经费决算情况。市体育局是事业单位，无机关运行经费。
5、年度政府采购支出决算情况。2015 年市体育局政府采购支出总额 746.53 万元，其中：采购货物支出334.55万元 、 政府采购工程支出391.98万元、政府采购服务支出 20万元。
6、预算绩效管理工作开展情况。2015 年，市体育局共组织对 2个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款1017.22万元，占全年收入决算数的 53.64%。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
（二）进行部门决算分析。在部门决算编制过程中，对数据的填报不够熟练，导致进行多次送审和修改。
（三）提出改进措施。严格执行部门预算，在预算范围内进行开支，并做好决算工作，保证数据的正确性、完整性，按要求做好预决算公开。
四、专业名词解释
附件：**单位部门2015年度部门决算公开表（表1-表8）
市体育局2015年部门决算公开表格.xls