一、部门概况
（一）部门基本情况
1、人员情况
2018年部门整体支出包括市政府（正厅级）、市政府办公室（正处级）、市政府机关事务处和处属服务中心（正科级）、医务所（正科级）等5家单位。本部门核定编制数156名，其中全额编制141名，自收自支编制15名。实有人数282人，其中：在职人员143人，离休人员7人，退休人员132人。
2、机构设置
郴州市人民政府机关行政事务管理处设4个职能科室，分别为：综合科、财物管理科、车管科、公共机构节能管理科。还有市政府机关服务中心、机关医务室按有关规定设置。
3、主要职能
郴州市人民政府机关行政事务管理处于1995年成立,系参照公务员管理的副处级事业单位，归口市政府办管理。主要职责是：
(1)研究制定市政府机关大院行政后勤事业工作的规章制度、措施办法和后勤体制改革总体规划并组织实施。
(2)负责全市公共机构节能监督管理工作。
(3)管理市政府机关大院国有资产。
(4)负责市政府重要活动的经费管理。
(5)筹集和管理市政府领导、市政府办工作经费、市政府办公大楼和市政府东湾院、中山院运行保障经费。
(6)统一管理市政府领导、市政府办（含原市政府经济研究室、原市民宗局、原市金融办）、市政府机关事务处、市政府机关老干办的财务。
(7)负责市政府领导、市政府办领导、离退休老同志车辆购置、管理和服务。
(8)负责在职市政府领导的生活服务管理和市政府交办的接待工作。
(9)负责市政府机关大院基建工作和物业服务监督管理工作。
(10)负责市政府东湾院、中山院医疗保健服务工作以及市政府办、市政府机关事务处、老干办的计划生育管理工作。
(11)负责管理市政府机关服务中心、市政府机关医务室。
4、重点工作
2018年我处重点工作有以下几点：一是严控标准，规范管理，财务保障能力显著增强。2018年我处严格遵守《会计法》、《预算法》等有关法律法规，坚决贯彻落实中央“八项规定”和省、市有关规章制度，立足岗位、从严管理，出色地完成了市政府、市政府办财务保障工作。二是安全优先，细化管理，全力推进基建维修工作。2018年我处严格按照项目方案，合理安排时间，确保了“一区两院”各类工程项目保质保量如期完工。定期对“一区两院”的重点设施设备进行保养维修，及时消除安全隐患。三是节能减排，绿色低碳，率先打造节约型政府机关。2018年组织全市公共机构积极参加节博会并指导创建国家级节能示范单位，为郴州市中医院争取节能改造资金20万元。同时对全市11个县市区公共机构节能情况进行了调研，并形成专题调研报告。四是尽职尽责，统筹安排，有力推进国有资产管理。2018年重点是加强办公用房统筹调剂，充分合理利用资源，确保国有资产保值增值。五是统一部署，精准帮扶，确保脱贫攻坚取得新成效。2018年紧紧围绕“一超过、两不愁、三保障”的脱贫目标，认真贯彻落实扶贫工作会议精神，积极开展精准扶贫工作。坚决落实干部结对帮扶机制，以驻村干部为纽带对口扶贫，保障财物助力精准扶贫并充分做好走访慰问工作。
（二）部门整体支出情况
2018年郴州市人民政府机关行政事务管理处部门整体支出合计4956.72万元，其中：基本支出2586.05万元；项目支出2370.67万元。主要用于市政府在职及离退休人员经费开支，以及保障市政府办公区正常运行、市政府、市政府办工作正常开展。同时为经济研究、金融服务 、民族宗教事务、为民办实事等专项工作有序进行提供资金保障。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
基本支出系保障我单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费。2018年度我处基本支出2586.05万元，比上年减少1.58%，其中：1、工资福利支出1839.75万元，比上年增加2.06％；2、商品和服务支出409.12万元，较上年增加12.25%；3、对个人和家庭补助支出310.66万元，比上年减少28.31%；4、其他资本性支出26.52万元，比上年减少2.32%。
2018年度“三公”经费支出193.63万元，完成预算的39.76%，其中：因公出国（境）费支出决算为39.45万元；公务用车购置及运行费支出决算为148.55万元；公务接待费支出决算为5.64万元。2018年度“三公”经费支出决算数比2017年增加23.4万元，增加13.75%，增加的主要原因：一是2018年购买公务用车一台；二是随着国际化需求增加，出访任务增加。
（二）项目支出
1、项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。
项目支出系指为完成市政府、市政府办各项工作而发生的支出。2018年年初项目支出预算1914.5万元。年中追加项目资金523.42万元，追加资金主要为金融机构奖励资金、省第九届少数民族运动会、天主教堂前期投入资金及代建服务费等；筹集其他资金106.99万元，主要为入驻单位办公运行经费。其中：
（1）业务工作经费年初预算1196.5万元，年中追加项目资金523.42万元，包括专项公用经费、部门预算及财务工作经费、经费补助、经研室专项经费、事务处管理、市长公开电话人员及工作经费、市级离退休老干专项经费、市政府办科室经费、市政府应急管理工作经费、四大家中巴车运行经费、为民办实事及民生重点工作经费、武广高铁郴州西站站区补助、政府接待经费、政府联络工作经费、金融市场服务经费、打击非法集资工作经费、证券市场服务经费、中小企业担保工作经费、抵御境外宗教渗透专项资金、城市民族工作专项经费、来郴少数民族管理和防范处理利用宗教进行非法活动经费、民族团结进步创建活动专项经费、民族文化发展专项资金、民族宗教事业费、少数民族非物质文化遗传项目保护经费、新疆墨玉县驻郴少数民族务工经商工作站经费、宗教教职人员特困补助、宗教团体办公经费补助、宗教教职人员培训经费等项目，主要用于市政府、市政府办中心工作，民族宗教工作，金融工作，市级离退休老干工作，为民办实事及民生重点工程工作运行及武广高铁郴州西站安全管理补助等工作支出。
（2）运行维护经费年初预算718万元，筹集其他资金106.99万元，主要用于市政府办公大楼、礼堂、常务会议室、事务处办公楼、老干活动中心及市政府东湾院、中山院办公区运行所需的物业管理、设备维保、水电消耗、基础设施维修等方面支出；
2、项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。
项目支出主要包括业务工作经费和运行维护经费，主要用于市政府各项工作运行、市政府办公区运行维护等。2018年度项目支出2370.67万元（含其他资金），比上年减少15.87%，其中：
（1）业务工作经费支出1778.07万元；
（2）运行维护经费支出592.6万元；
3、项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。
我处所有项目资金的使用严格按照项目资产管理办法及《郴州市人民政府办公室财务管理制度》的要求，严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确。各项支出严格按照各项制度执行，无任何截留、挤占或挪用项目资金的情况。
三、市本级其他财政性资金实施情况
市本级其他财政性资金主要指用于年初部门预算以外的项目或年中追加项目。
（一）组织情况分析
无。
（二）管理情况分析
无。
四、资产管理情况
我处严格按照市财政局有关资产配置、使用、处置的要求进行资产配置、使用及处置。一是严格按照《郴州市市直行政事业单位资产配置标准》配置资产；二是在《郴州市人民政府办公室机关财务管理制度》以及《内部控制制度》中建立健全资产管理制度；三是明确资产管理机构及人员配备；四是明确资产管理流程等，有效地保证了资产的合理配备、高效使用和资产完整，实行资产管理谁使用谁负责、物尽其用的原则。
五、部门整体支出绩效情况
2018年我处深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，紧紧围绕市委、市政府中心工作，认真履行管理、服务、保障职能，与时俱进、务实创新，切实加强自身建设，各项工作实现新跨越，全面推进了机关事务工作高质量发展，为市政府机关高效有序运转提供了有力保障。
(一)整体支出经济性分析。2018年，我处严格按照中央八项规定及省、市有关要求，加强资金管理。一是进一步加强公务接待管理；二是建立健全公务用车相关管理制度，内部公务用车保障工作再上新台阶；三是严格按程序，做好基建维修。四是加强内部控制，优化资金使用。通过一系列的管理措施，多办事少花钱，2018年经费支出同比下降8.98%，有效控制了部门整体支出。
（二）整体支出效率性分析。2018年我处严控“三公”经费支出，公务接待经费下降明显，公务用车管理规范有序，通过公务用车平台，优化公务用车资源，有效地降低行政成本。保重点、保运转，集中财力圆满高效地完成了市政府机关后勤服务各项工作任务。
（三）整体支出有效性分析。加强后勤服务，降低行政运行成本是我们当前的主要工作任务，也是贯彻落实各项新规定的必然要求。2018年，我们在控制部门整体支出上采取了很多措施，取得了较好的成效，进一步完善后勤服务新模式。我处在后勤服务、经费管理上的新举措受到了各级领导和基层群众的充分肯定，取得了良好的社会效益。
（四）整体支出持续性分析。为加强后勤管理，我处加大对政策的领会力度、不断完善相关制度的建设、同时在资金的安排、人员的配备、相关管理措施等方面不断强化，确保各项工作持续开展。
六、存在的主要问题
通过对我处整体支出情况的分析，我处在资金安排、使用及资产管理过程中还存在不足。
（一）预算编制、执行和使用有待加强。一是由于部分项目、指标下达时间晚，未能及时使用拨付或有关项目工作开展时间较晚，结算支出时间滞后，预算完成率有待进一步提高；二是除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算，预算控制率有待进一步降低。
（二）资产管理信息化、动态化需加强。一是由于资产管理信息化系统变动频繁，信息化平台建设欠稳定；二是由于人员变动大，在资产动态管理上制度欠完善。
（三）人员配备及素质提升有待加强。一是后勤服务要求的提高，需要配备更多的复合人才；二是后勤人员事务性工作较多，队伍素质需要不断提高。
七、改进措施和有关建议
（一）加强预算管理，提高资金使用效益。
一是科学编制预算，根据单位的年度工作重点和项目专项工作规划，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制。编制范围尽可能的全面，不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。二是加强预算绩效管理，加快项目实施进度的推进，加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成，发挥资金的使用效益，压减年末结余资金规模，提高预算完成率。
（二）加强内部控制，提高资产管理水平。
一是加强内部控制建设，不断完善资产信息化，有效提高资产管理效率；二是加强资产动态化管理，明确职责，做到谁使用、谁保管。三是加强资产管理监督、执行，确保资产安全完整。
（三）加强队伍建设，提高人员素质。
一是建议配备复合型人才，后勤服务要求精、准、细，需要更多的综合性的人才；二是建议多渠道、多方式培养人才，随着管理的需要，需要后勤管理人员不断汲取新知识、新思路、新方法；三是建议构筑更广的锻炼平台，让年轻人学为所用。
