湖南省昆剧团五岭歌舞团单位2015年度部门决算公开
一、部门职责及机构设置情况
1、主要职能。
为中心服务、为基层服务、为观众服务。创作排演歌剧、音乐剧、歌舞剧、昆舞剧、舞剧、小品等多种文艺节目，承接大型演出活动。
2、机构设置情况。
我团为差额事业拨款单位，单位编制53人，实有人数45人，离退休人员38人，外聘人员14人。设有办公室、财务室和演出部三个部门。
二、2015年度部门决算表（公开表格附后）
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、年度收支决算情况。
2015年度本年收入合计827.03万元，其中：财政拨款收入827.03万元。上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
2015年度支出合计665.78万元，其中：基本支出532万元；项目支出133.78万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。①基本支出：2015年度财政拨款基本支出532万元，其中：人员经费409.4万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等）；公用经费122.6万元，主要包括：（办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、其他资本性支出等）。
②项目支出：
（李丽芳个人音乐会）支出1.11万元，主要用于我团优秀女中音李丽芳个人音乐会的前期筹备、预付定做服装的定金的等费用。
（市运会）支出80.29万元，主要用于2015年郴州市第一届运动开、闭幕式的的演出费用。
（退休人员养老金）支出21.18万元，主要用于支付我团退休人员的养老金。
（其他项目资金）支出29.15万元，主要用于支付我团其它项目支出费用。
3、年度“三公”经费决算情况。2015 年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.5万元，支出决算为4.9万元，完成预算的57.64%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.4万元（公务用车购置0台，保有量1台），完成预算的40%；公务接待费支出决算为2.5万元（国内公务接待61批，共计480人；国外公务接待0批，共计0人），完成预算的100%。2015 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2015年我团演出较少，团里的演出车加油、维修等都相应的减少；2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014 年减少2.81万元，下降36.44%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增减少2.75万元，降低53.39%；公务接待费支出决算减少0.05万元，降低1.96%。2015 年度“三公”经费支出决算数小于2014年决算数的主要原因：2015年我团演出较少，演出车加油、维修等都相应的减少。
4、年度机关运行经费决算情况。2015年度机关运行经费支出0万元，事业单位无机关运行经费。
5、年度政府采购支出决算情况。2015年政府采购总支出38.11万元，其中货物类12.22万元，服务类25.89万元。
6、预算绩效管理工作开展情况。
1、我团原创歌剧《以青山的名义》荣获湖南省第十二届精神文明建设“五个一工程”奖。
2、成功举办郴州市第一届运动会开幕式。我团作为此次运动会的开幕式的独家演出单位，圆满举办了郴州市第一届运动会开幕式
3、“欢乐广场月月演”活动深入开展:每月在广场演出不同主题的文艺节目，向群众宣传党的方针政策。
4、“民生100”惠民演出圆满完成送戏下乡的演出任务，并联系村镇、工厂、社区、校园全面参与由演艺惠民活动，切实贴近人民群众。
（二）进行部门决算分析。在部门决算编制过程中，对数据的填报不够熟练，且往年存在报错数据的情况，导致今年数据需要修改。
（三）提出改进措施。严格执行部门预算，在预算范围内进行开支，并做好决算工作，保证数据的正确性、完整性，按要求做好预决算公开。
四、专业名词解释
附件：**单位部门2015年度部门决算公开表（表1-表8）
附件：湖南省昆剧团五岭歌舞团2015年部门决算公开表格（表1-表8）.xls