一、部门概况
（一）部门基本情况
1．主要职能。
（1）、负责市委日常工作的处理、各种会议的准备和组织协调工作，安排市委领导同志的公务活动，办理市委领导同志交办的工作。
（2）、负责市委文件的承办和市委有关文件、文稿、市委领导讲话的起草、审核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作。
（3）、研究和审核市委各部门、各委局党组、各县市区委请示市委的有关问题，提出处理意见报市委领导同志审批。
（4）、负责中央、省委文件和市一级党政机关及其要害部门机要文件与公文的传递、交换工作。
（5）、负责及时、准确、保密、全面地向中央、省委、市委提供信息，反映有关动态情况。
（6）、围绕市委的总体工作部署和中心工作，开展调查研究，为市委科学决策提出建议，提供依据。
（7）、负责中央、省委、市委各项重大方针政策和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督查检查工作。
（8）、管理全市党政系统的重要通信工作;负责本机关办公自动化工作。
（9）、负责全市保密工作的规划、宣传、教育、检查工作。
（10）、负责办公室机关和直属单位的干部人事管理及党务、群团工作。
（11）、负责市委和市委办公室的重要接待工作。
（12）、负责市委值班工作。及时向市委领导同志报告重要情况，办理市委领导同志交办的有关信访事项。
（13）、负责市委办公室离退休人员政治、生活待遇的落实和有关活动的组织协调工作。
（14）、负责市委办公室机关后勤事务管理工作，为市委领导同志和办公室机关服务。
（15）、完成上级交办的其他工作。
2．机构情况。
2018年单位由10个正科级内设机构；参照公务员法管理的正科级二级机构1个（市委机关老干部工作办公室）；全额拨款的副处级事业单位1个（郴州市专用通信局）；全额拨款的正科级事业单位1个（郴州市电子政务内网管理中心）；归口管理的副处级机构1个（市委机要局）组成。
3．人员情况。2018年末单位编制人数72人，比上年0人；年未在职人员实有人数93人，比上年0人。年末在职人员变化的主要原因是：没有变化。
（二）部门整体支出情况
2018年，本部门支出4568万元，比上年增加1625万元，增长55%；变化的主要原因市委大院全面提质改造工程完成需付款，三个一批项目实施，政策性人员福利增加。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
基本支出完成787万元，比上年减少462万元，降低37%，变化的主要原因：严控支出。
（二）项目支出
项目支出3781万元，比上年增加2087万元，增长123%；变化的主要原因：市委大院全面提质改造工程完成需付款，三个一批项目实施，政策性人员福利增加。
三、市本级其他财政性资金实施情况
市本级其他财政性资金主要指用于年初部门预算以外的项目或年中追加项目。
（一）组织情况分析
根据年初预算将预算资金分为科室局自用和市委办统筹两种使用形式；支出严格按预算执行，有预算有支出，无预算无支出，组织实施情况较好。
（二）管理情况分析
建立健全了相关的财务管理制度，严格按制度执行相关的经济活动，保证日常运转。
四、资产管理情况
市委办的资产均按照年初预算通过政府采购进行配置。资产由市委办财务室统一调配，各科室具体使用管理。资产处置严格按照财政的相关制度执行。
五、部门整体支出绩效情况
一）资金情况分析。
1、资金到位情况分析。
资金到位率100%。
2、资金管理情况分析。
本单位按相关财务、资产管理制度、内控制度执行，未发现违法违规现象。
（二）实施情况分析。
1、组织情况分析。
根据年初预算将预算资金分为科室局自用和市委办统筹两种使用形式；支出严格按预算执行，有预算有支出，无预算无支出，组织实施情况较好。
2、管理情况分析。
建立健全了相关的财务管理制度，严格按制度执行相关的经济活动，保证日常运转。
（三）绩效情况分析。
1、经济性分析。
严格按预算支出，各项支出严格按相关制度审核支付，全年总支出未超过年初预算。
2、效率性分析
（1）实施进度。
根据实际需求，按时支付各项支出。
（2）完成质量。
保证了市委办各项工作的正常运转和相关人员的福利待遇，完成质量基本达到绩效目标。
3、效益性分析
（1）目标完成程度。
百分之百完成了项目预期目标
（2）对经济和社会的影响。
A经济效益：未设定经济效益
B社会效益：未设定社会效益
C环境效益：未设定环境效益
D项目预期服务对象对项目实施的满意程度:满意
六、存在的主要问题
财务管理制度建立不够完善，制度执行力度稍微偏弱。
七、改进措施和有关建议
加强财务制度建设，加大制度执行力度。
中共郴州市委办公室
2019年5月17日