郴州市文物事业管理处2015年度部门决算公开
一、部门职责及机构设置情况
1、主要职能。
我单位的主要职能为文物事业发展提供管理保障，文物的调查、勘探、考古发掘、保护和管理，流散文物的管理、收购，文物陈列展览，文物的科学研究。
2、机构设置情况。
我单位属参照公务员管理单位，核定全额事业编26名。
二、2015年度部门决算表（公开表格附后）
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、年度收支决算情况。
2015年度本年收入合计779.70万元，其中：财政拨款收入777万元；上级补助收入2.5万元；事业收入0.20万元。
2015年度支出合计698.40万元，其中：基本支出288.30万元；项目支出410.10万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。①基本支出：2015年度财政拨款基本支出288.30万元，其中：人员经费214万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费74.3万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
②项目支出：
文物保护专项支出10.27万元，主要用于不可移动文物保护单位抢救性维修的资料整理等。
全国第一次可移动文物普查支出40.70万元，主要用于我市现存国有可移动文物的数量分布、保存现状、保管权属和使用管理等情况进行统计和数据录入。
2015年历史文化名城保护引导资金支出7.66万元，主要用于红色可移动文物的征集。
全国第二次不可移动文物普查经费支出3.98万元，主要用于普查中产生的差旅费、印刷费等支出
文物征集经费支出40.70万元，主要用于增加我市馆藏文物数量。
文物调查勘探补助经费支出62.89万元，主要用于对我市地下文物进行调查、勘探、发掘产生的民工费、专用设备的购置等支出。
博物馆聘用人员经费支出59.22万元，主要用于博物馆聘用人员的工资、社会保障缴费等支出。
博物馆其他公用经费支出37.87万元，主要用于博物馆日常的办公费、邮电费、印刷费、办公设备购置等支出。
省厅下达2014年博物馆纪念馆免费开放中央奖励资金支出17.07万元，主要用于博物馆日常的办公费、邮电费、印刷费、办公设备购置等支出。
博物馆维护经费支出13.65万元，主要用于博物馆安防、消防、中央空调设备的日常维护。
省厅下达2015年国家文物保护专项资金支出116万元，主要用于郴州桂门岭秦汉之际墓葬出的丝织品及髹漆革带文物保护。
3、年度“三公”经费决算情况。2015 年度“三公”经费财政拨款支出预算为25.99万元，支出决算为27.88万元，完成预算的107.27%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为15.60万元（公务用车购置0台，保有量3台），完成预算的124.30%；公务接待费支出决算为12.20万元（国内公务接257批，共计1463人；国外公务接待0批，共计0人），完成预算的90.77%。2015 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：预算数参考了2014年决算数并相应减少，但因需要对全市国有文物保护单位的100余个点每年进行2次检查，导致公务用车购置及运行费中的车辆燃油费和车辆维修费增加。
2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014 年减少1.68万元，下降5.70%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少4.23万元，降低21.33%；公务接待费支出决算增加2.55万元，增长26%。2015 年度“三公”经费支出决算数小于2014年决算数的主要原因：在2014年基础上进一步加强了公务用车购置及运行费用支出的控制；公务接待费同2014年相比增加了，主要原因：临武渡头古城遗址和桂门岭秦汉之际墓葬出的丝织品及髹漆革带文物保护邀请国家、省里相关专家数次来郴，致使公务接待费增加，但未超过年初预算数。
4、年度机关运行经费决算情况。2015年度机关运行经费支出74.30万元，比2014年增加17.39万元，增长23.40%。变动主要原因是去县（市、区）文物保护点安全检查，致使差旅费增加，有关办公费用价格上涨等。
5、年度政府采购支出决算情况。2015年采购决算222.30万元，其中货物类46.10万元，工程类2.30万元，服务类173.90万元。
6、预算绩效管理工作开展情况。
2015年，市文物处对11个项目进行了预算绩效评价，绩效评价结果显示，上述项目支出 绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
（二）进行部门决算分析。在部门决算编制过程中，对数据的填报不够熟练。
（三）提出改进措施。严格执行部门预算，在预算范围内进行开支，并做好决算工作，保证正确性、完整性，按要求做好决算公开。
四、专业名词解释
附件：郴州市文物事业管理处2015年度部门决算公开表（表1-表8）
