市文化市场综合执法局2015年度部门决算公开
一、部门职责及机构设置情况
1、主要职能。
贯彻执行党和国家关于文化市场综合执法改革的方针、政策、法律、法规；拟定全市文化市场综合行政执法工作的总体规划、年度计划和规范性文件，并组织实施；负责法律、法规、规章规定的行政执法职责，依法查处相关违法行为。根据授权，负责对新闻出版活动实施执法检查，对演出市场、娱乐市场、音像市场、美术市场、动漫市场、经营性文化艺术培训市场、网络文化市场、广播影视市场、版权市场实施监督检查，查处违法、侵权行为，协调“扫黄打非”工作，指导、协调和监督全市文化市场综合执法工作，并承担法律、法规和规章规定的其他职责。
……
2、机构设置情况。
郴州市文化市场综合执法局为副处级行政执法机构，由郴州市文化广电新闻出版局（郴州市版权局）管理。核定全额拨款事业编制27名，其中：局长1名，副局长3名，副科级领导职数6名（含纪检监察机构负责人1名）。目前单位现有干部职工32人，其中在职在编人员26人，离退休人员2人，临时工4人。
二、2015年度部门决算表（公开表格附后）
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、年度收支决算情况。
2015年度本年收入合计298.93万元，其中：财政拨款收入298.93万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
2015年度支出合计281.88万元，其中：基本支出258.84万元；项目支出23.04万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。①基本支出：2015年度财政拨款基本支出258.84万元，其中：人员经费194.54万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费64.3万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
②项目支出：
境外卫星电视传播秩序专项整治支出10万元，主要用于擅自安装和使用卫星电视广播地面接收设施、违法接收和传播境外卫星电视节目的专项整治行动。
网吧专项整治支出10万元，主要用于互联网上网服务营业场所、网络文化市场的专项整治行动。
新闻出版印刷复制专项整治支出3.04万元，主要用于涉嫌违法从事出版物的出版、印刷、复制、进口、发行等专项整治行动。
3、年度“三公”经费决算情况。2015 年度“三公”经费财政拨款支出预算为33.7万元，支出决算为28.86万元，完成预算的85.6%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为19.8万元（公务用车购置0台，保有量0台），完成预算的58.8%；公务接待费支出决算为9.06万元（国内公务接待120批，共计980人；国外公务接待0批，共计0人），完成预算的26.9%。2015 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：响应国家的政策，单位改革的需要，达到厉行节约；2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014 年增加12.53万元，增长43%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加12.62万元，增长63.7%；公务接待费支出决算（减少）0.1万元，（降低）1%。2015 年度“三公”经费支出决算数（大于）2014年决算数的主要原因：·1、因创文创卫加大了对文化市场的监管力度，2、2015年10办结了一起新闻出版的大案要案（假冒出版单位名称出版非法出版物，罚款200880元）。
4、年度机关运行经费决算情况。2015年度机关运行经费支出87.71万元，比2014年（减少）13.37万元，（降低）13.2%。主要包括：公务接待费、公务用车费、培训费、会议费、印刷费、其他资本性支出等；变动主要原因是：其他资本性支出减少。
5、年度政府采购支出决算情况。郴州市文化市场综合执法局2015年度政府采购支出决算数0.75万元，包括购置办公设备等。
6、预算绩效管理工作开展情况。组织全市文化市场综合执法人员进行专业培训，开展大比武、大练兵活动；为文化市场健康有序提供执法保障；对全市新闻出版、网络、娱乐、广播影视市场负责监管；对文化市场经营活动中的违法、违规行为进行查处。
（二）进行部门决算分析。在部门决算编制过程中，对数据的填报不够熟练，导致进行多次送审和修改，且往年存在报错数据的情况，导致今年数据需要修改。
（三）提出改进措施。严格执行部门预算，在预算范围内进行开支，并做好决算工作，保证数据的正确性、完整性，按要求做好预决算公开。
四、专业名词解释
附件：郴州市文化市场综合执法局2015年度部门决算公开表（表1-表8）
