一、部门概况
（一）人员情况
截至2018年12月31日在职职工共36人，其中行政编制在职25人，全额事业编制6人，自收自支5人。退休职工57人，临聘人员5人。
（二）机构设置
市委行政处设有财务资产科、综合科、车管科、保卫科四个科室，市委机关服务中心和市委医务室由我单位管理。
（三）主要职能
1、负责研究制定市委机关大院行政后勤工作的规章制度、管理办法和后勤体制改革规划并组织实施。
2、负责市委重要活动、会议的经费预算和决算。
3、负责市委大院建设总体规划以及基本建设；负责市委机关办公大楼和其它办公用房及设施的管理与修缮；负责市委大院房产和国有资产的管理。
4、负责机关大院的物业管理；负责市委大院内水、电、路的建设和维护；负责办公大楼各类运转设备的管理和维护工作；负责市委大院办公区、家属区的卫生清洁和绿化、美化、亮化工作。
5、负责市委领导和市委办公室车辆的管理，以及市委机关汽车联组的日常工作。
6、负责市委大院的安全管理，抓好治安、消防等安全保卫工作。
7、负责市委大院报刊杂志和邮件信件的征订、收发工作。
8、负责在职市委领导的生活服务管理工作。
9、负责管理市委机关服务中心、医务室。
10、市委办公室交办的其他事项。
（四）重点工作计划
保障市委大院正常运转、后勤工作有序开展。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
2018年决算市委行政处基本支出652.77万元，其中人员经费606.92万元，日常公用经费45.85万元。2018年“三公”经费预算共12.8万元，其中公务用车购置及运行维护费8万元，公务接待费4.8万元。“三公”经费实际支出0.28万元，其中公务用车购置及运行维护费0.28万元，公务接待费0万元。
（二）项目支出
2018年预算项目支出78.48万元，其中市委人民会堂运行维护费8万元，市委大院日常维护费20万元，网球场运行经费4万元，监控运行维护费20万元，市委老年活动中心运行维护费24万元，市委人民会堂非税收入2.48万元。
2018年我处实际项目支出90.27万元，其中市委人民会堂运行维护费8万元，市委大院日常维护费20万元，网球场运行经费4万元，监控运行维护费20万元，市委老年活动中心运行维护费24万元，欧银秀一次性抚恤金和安葬费12.77万元，2018年市委党务暨党校工作会议1.02万元，2018年市委第五届五次会议费专项0.46万元,其它支出0.02万元。
三、市本级其他财政性资金实施情况
市本级其他财政性资金主要指用于年初部门预算以外的项目或年中追加项目。
（一）组织情况分析
我单位没有其它财政性资金
（二）管理情况分析
我单位没有其它财政性资金
四、资产管理情况
我单位已根据账簿将固定资产情况逐笔录入湖南省行政事业资产动态管理信息系统，对资产增减变动及处置情况及时进行了更新并按要求每年上报财政。
根据财政部《行政事业单位国有资产管理暂行办法》和《行政事业单位内部控制规范（试行）》要求，制定了《中共郴州市委机关行政事务管理处资产业务管理制度（试行）》。
五、部门整体支出绩效情况
（一）安全工作防治结合。一年来，市委大院平安有序，无任何安全事故，无一例违反计划生育政策情况。妥善处置上访300余人次（其中，群访10起），顺利完成综治考核、平安单位复核、计生工作考核，民调排名上升6位，位居全市先进行列。
（二）财务运转规范有序。积极主动与财政局协调沟通，为预算外政策性福利发放等问题争取财政支持。严格执行收支两条线的规定，人民会堂会议服务费等收入直接转入国库。合理安排经费使用，严格审批每一笔开支，“三公”经费进一步缩减。编制2019年预算、2018年决算，收取2018年市委各单位公用经费，做好市委经济工作会等全市大型会议预算编制和报账结算，完成市机关养老年审、五险合一年检、非税收入年审、住房公积金年审。先后做好了养老改革原试点个人缴费数据核对、养老保险新制度计发等工作。
（三）设施维修及时高效。坚持制度管人管事，修订完善每日巡查台账制、节假日水电值班制、突发故障紧急处理制等规定，对机关院内道路、院墙、沟渠、水管、电路、路灯等基础设施进行实行动态化管理，快速安排检修，及时排除隐患，确保了市委机关公共设施正常运行，达到了后勤保障“零搁置”的既定目标。一年来，妥善处理综合办公楼与市委办供电分离、国土局电路改造、周转房游园电路抢修、综合楼后侧水管抢修等问题，安排财务资产科开展节前水电大检修与路灯灯罩清洗，累计完成水电维修维护500余人次，零星修复48起，住房装修手续24起。
（四）会务服务精准精细。秉承工匠精神、下足绣花功夫，从细节着手，规范人民会堂管理服务工作。“会前检查调试、会中全程值守、会后清场整理”，每个环节精细到位，彻底杜绝了设备故障等意外状况，确保了会议万无一失。今年，市委人民会堂会议接待65场，第二办公楼共享会议室会议服务170余场，顺利完成了市委经济工作会、五届五次会议、党务工作会后勤服务工作。
（五）车辆服务安全规范。以“安全教育常态化、维修保养规范化、管理服务制度化”为抓手，全面加强车队管理服务。每月1次例会，每周1次通报，每日发送温馨提示，集体学习道路交通安全法律法规，及时发布影响交通安全的注意事项。深化纪律教育和规矩意识，严格执行油料管理、公务车使用、公务车使用派车单审批等制度，打破了专车专人专用的惯性思维，改变了个别驾驶员松、懒、散的工作作风，确保了公车服务随叫随到、准时正点。一年来，安全行驶15万公里，节约1100升油料，车检合格率100%，圆满完成了市委领导、市委办领导和省委第八巡视组在郴巡视期间的公务用车服务。
（六）办公楼管理科学平稳。积极配合全市党政机关办公用房清理工作，接收市委大院各单位腾退办公用房，统筹安排市委综合办公楼各单位办公用房，根据集中办公的原则，合理调剂使用，对个别有需要的单位，适当增加办公用房数量，改善办公条件。强化市委第一办公楼、第二办公楼、第五办公楼日常管理，科学制定管理办法，明确电费计算、车辆停放、会议室管理、公共设备维修管理、标识索引更换等细节问题。加强房屋维修维护，累计完成第一办公楼门厅及五楼卫生间维修改造，第二办公楼顶棚玻璃维修，第五办公楼坡屋顶维修改造等10多次大型维修。
六、存在的主要问题
2018年我单位的预算资金基本按照预算用途使用，由于我单位是财政全额拨款单位，对于需要单位自筹才能发放的政策性福利资金经费来源不足，致使单位经费紧张，只能保障基本运转。
七、改进措施和有关建议
在政策允许范围内，加大争取财政资金支持的力度。
中共郴州市委机关行政事务管理处2018年部门整体支出绩效自评报告.doc