一、单位概况
1．主要职能。
根据《中共郴州市委郴州市人民政府关于郴州市人民政府机构设置的通知》（郴发〔2015〕2号）和《中共郴州市委郴州市人民政府关于印发<郴州市人民政府职能转变和机构改革方案的实施意见>的通知》（郴发〔2015〕3号），设立郴州市文化体育广电新闻出版局，为市人民政府工作部门，加挂郴州市版权局牌子。将原市文化广电新闻出版局（市版权局）的职责，原市体育局除全民健身服务以外的行政管理职责划入市文化体育广电新闻出版局（市版权局）。
2．机构设置情况。
郴州市文化体育广电新闻出版局(市版权局)下设13个二级机构，其中：事业单位12个，改制单位1个，分别为：郴州市文化市场综合执法局、郴州市全民健身服务中心、湖南省昆剧团、郴州市文物事业管理处（市博物馆）、郴州市图书馆、郴州市群众艺术馆、湖南省昆剧团五岭歌舞团、郴州市艺术研究所、湘南起义纪念馆、郴州市体育学校、苏仙影剧院、郴州市人民电影院、郴州市电影公司（改制）。
二、2017年度部门预算表
1．财政拨款收支总表
2．一般公共预算支出表
3．一般公共预算基本支出表
4．一般公共预算“三公”经费支出表
5．政府性基金预算支出
6．部门收支总表
7．部门收入总表
8．部门支出总表
三、2017年部门预算情况说明
本预算为郴州市文化体育广电新闻出版局局机关2017年部门预算，不包含二级机构预算。
1．2017年财政拨款收支预算总体情况
（1）收入预算。2017年年初预算数973.93万元，其中，经费拨款972.13万元，纳入预算管理的非税收入1.80万元，政府性基金收入0.00万元。
（2）支出预算。2017年年初预算数973.93万元，其中，一般公共服务支出0.00万元，公共安全支出0.00万元，教育支出0.00万元，文化体育与传媒支出844.95万元，社会保障和就业支出71.15万元，医疗卫生与计划生育支出25.70万元，住房保障支出32.13万元。
2．2017年一般公共预算拨款收入具体安排情况
（1）基本支出。2017年年初预算数为529.13万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出347.02万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等。
②对个人和家庭补助支出98.64万元，包括离退休费、住房公积金等。
③商品和服务支出83.47万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2017年年初预算数为444.80万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：
①行政审批专项支出5.00万元，主要用于文化体育广电新闻出版审批证书印刷送审、验证、培训等支出。
②市文化中心大楼运转支出170.00万元，主要用于保障市民文化场所的正常运转。
③文化惠民广场活动支出10.00万元，主要用于群众文化活动，以及文化惠民工作支出。
④节庆晚会支出6.00万元，主要用于文艺会演策划、节目选拔等支出。
⑤非物质文化遗产保护专项支出70.00万元，主要用于全市非物质文化遗产传承、挖掘、申报、管理、保护等支出。
⑥网吧义务监督员专项支出10.00万元，主要用于网吧市场义务监督员支出。
⑦其他文化支出1.80万元，主要用于维修支出。
⑧常年训练支出52.00万元，主要用于常年体育项目训练等相关支出及参加省级比赛所需经费支出。。
⑨后备人才配套经费支出40.00万元，主要用于射击、举重、皮划艇等后备人才支出。
⑩常年比赛奖金支出15.00万元，主要用于竞技体育比赛项目奖励支出。
?建设全国体育产业联系点城市工作支出10.00万元，主要用于建设全国体育产业联系点城市专项工作支出。
?新闻出版专项支出20.00万元，主要用于新闻出版工作、“扫黄打非”、农家书屋等项目监管、整治。
?推进软件正版化专项支出5.00万元，主要用于软件工作管理以及市场的监管、整治等。
?卫星地面接收设施管理专项支出10.00万元，主要用于广播电视卫星地面接收设备的整治及其设施的监督管理。
?广播电影电视监听监看工作专项支出10.00万元，主要用于确保正确舆论导向和广播电视安全播出，以及安全播出检查监督等工作。
?“户户通”、无线数字化覆盖工作专项支出10.00万元，主要用于“户户通”工程的管理、监督，以及评审、验收等相关组织工作。
四、关于2017年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明
2017年财政拨款安排“三公”经费预算数66.50万元，其中：因公出国（境）费10.00万元，公务用车购置及运行费20.00万元（其中：购置费0.00万元、运行费20.00万元），公务接待费36.50万元。2017年“三公”经费预算与2016年“三公”经费预算相比减少37.35万元，其中“因公出国（境）费”为10.00万元，较上年减少9.00万元，原因是2017年暂未收到省局的因公出国(境)计划；“公务用车购置及运行费”为20.00万元，较上年减少27.95万元，原因是2016年9月公务用车进行了改革，我局保有车辆及生产性车辆比上年减少至3台；公务接待费为36.50万元，与上年基本持平。郴州市文化体育广电新闻出版局按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
五、关于2017年政府性基金预算支出情况说明
郴州市文化体育广电新闻出版局2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1．机关（事业）运行经费
2017年郴州市文化体育广电新闻出版局使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关（事业）运行经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费等共83.47万元。
2．政府采购情况
2017年政府采购预算1708.30万元，其中：服务类552.00万元、货物类802.30万元、工程类354.00万元。
3．绩效目标设置情况
2017年部门专项均实现绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款973.93万元。
4．国有资产占有使用情况
（1）车辆占有使用情况。郴州市文化体育广电新闻出版局共有车辆3辆,其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆、其他生产性用车1辆。
（2）其他大型设备占有使用情况。郴州市文化体育广电新闻出版局无单位价值100万元以上的大型设备。
附件：2017年郴州市文化体育广电新闻出版局部门预算公开表（表1-表8）
