中共郴州市委机关行政事务管理处
2018年专项资金绩效自评报告
一、专项概况
（一）专项基本情况
我单位是参照公务员法管理事业单位，2018年预算财政批复的专项经费包括市委人民会堂运行维护费8万元、市委大院日常维护费20万元、网球场运行经费4万元、监控运行维护费20万元、市委老年活动中心运行维护费24万元、市委人民会堂非税收入2.48万元。
（二）专项立项情况
我单位2018年所有专项立项均通过了处办公会会议集体研究决定，立项依据为：郴财行专[2016]006号、郴财行专[2016]014号、《郴州市发展和改革委员会关于郴州市市委机关大院道路等相关配套设施提质改造工程可行性研究报告的批复》（郴发改批〔2017〕 9号）、《郴州市市委机关大院道路等相关配套设施提质改造工程可行性研究报告》和国家非税管理的相关法规。
（三）专项绩效目标设定情况
专项经费主要致力于保障市委人民会堂、市委大院、网球场、市委老年活动中心以及市委院内监控系统2018年全年正常运转。
二、专项资金使用及管理情况
（一）专项总投资及资金来源情况
我单位的专项资金全部来源于财政拨款。
（二）专项资金安排落实及到位情况
市委人民会堂运行维护费、市委大院日常维护费、网球场运行维护费、监控系统运行维护费、市委老年活动中心运行维护费5项专项经费共计76万元整由财政于2018年3月1日一次性拨付到单位。市委人民会堂非税收入根据2018当年市委人民会堂租金实际收入情况于2018年下半年分批返还到我单位。
（三）专项资金实际支出使用情况
市委人民会堂运行维护费专项从2018年3月21日开始使用，至2018年10月26日全部支付使用完。
市委大院日常维护费专项从2018年3月12日开始使用，至2018年9月18日全部支付使用完。
网球场运行维护费专项从2018年4月16日开始使用，至2018年11月22日全部支付使用完。
监控系统运行维护费专项从2018年3月19日开始使用，至2018年11月22日全部支付使用完。
市委老年活动中心运行维护费专项从2018年3月8日开始使用，至2018年8月23日全部支付使用完。
市委人民会堂非税收入专项从2018年10月26日开始使用，至2018年11月22日全部支付使用完。
（四）专项资金管理情况
单位负责人主管，财务负责人分管，纪检员监督，财务资产科具体实施，层层把关，保证专款专用,做到了报账结算资料齐全。
三、专项组织实施情况
（一）专项组织情况分析
我单位专项经费立项均由市委行政处处办公会集体研究决定，年中没有进行调整改动，全年基本按照预定的用途支用。
（二）专项管理情况分析
专项资金的使用严格按照市委行政处制定的《预算管理内部控制制度》、《收支管理内部控制制度》和《建设项目管理内部控制制度》执行。由单位负责人主管，财务负责人分管，纪检员监督，财务资产科具体实施。
（三）专项完成情况分析
专项资金的使用较好的完成了保障市委人民会堂、市委机关大院、网球场、市委老年活动中心以及市委院内监控系统2018年全年正常运转的预算目标。
（四）专项未如期完成的因素分析。
专项均如期完成，没有变故。
四、专项绩效情况分析
（一）专项绩效评价定量分析
1、专项立项、设立过程符合相关要求，所设定的绩效目标依据充分。项目绩效指标清晰、细化、可衡量。
2、专项实际到位的资金与计划投入资金比率为100%，及时到位资金与应到位资金比率为100%。
3、项目实施符合相关业务管理规定。
4、项目实施单位财务制度健全，项目资金使用符合相关财务制度规定。
5、项目产出符合各项指标均达标。
（二）专项绩效评价定性分析
我单位的专项经费主要用于市委人民会堂运行、市委大院、网球场、监控系统、市委老年活动中心相关的水费、电费、维修费和人员经费方面的开支，较好地完成了预算既定目标。
（三）重点项目绩效情况分析。
我单位专项不分重点，均衡推进。
（四）综合绩效评价
根据定量及定性分析，我单位的综合绩效评分为98分，绩效评价级次为优。
五、基本经验及主要做法
单位负责人主管，财务负责人分管，纪检员监督，财务资产科具体实施，层层把关，保证专款专用。
六、存在的问题及原因
专项经费还不足以更好的维持一整年的运转，资金相对较不足，只能维持最基本的运行。
七、意见及建议
建议增加专项经费，弥补资金不足。