2019年市委政研室部门预算说明
一、部门基本概况
1．职能职责。
（1）根据市委的意图和部署，围绕党的中心工作，进行有关政治、经济、文化等方面一些方针政策问题的调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。
（2）根据市委领导的安排和布置，负责起草、修改市委重要的政策性文件，做好文件出台前的征求意见和协调工作。
（3）负责起草或参与起草、修改市委重要会议的报告、讲话稿、汇报材料以及市委领导的其他文稿，按照市委领导的要求，组织撰写以市委名义在上级或同级报刊杂志发表的重要文章。
（4）参与市委有关重大决策或部署的试点和实施指导工作，及时总结推介典型经验。
（5）对市直各部门和各县（市、区）的调查研究做好组织、指导、协调和联络工作。
（6）负责《郴州通讯》、《市委通报》等编印工作。
（7）组织协调、全面指导市委改革办、市全面小康办的日常工作。
2．机构设置。
我室没有下属二级机构，内设4个科室，分别是秘书科、经济建设科、社会发展科、改革协调科。
二、部门预算单位构成
市委政研室只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有市委政研室部门本级。
三、2019年度部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．政府性基金预算支出
9．政府采购预算表
10．政府购买服务预算表
11．部门整体支出绩效目标表
12．专项（项目）资金绩效目标表
四、2019年部门预算情况说明
1．2019年部门收支总体情况
（1）收入预算。2019年，我室全年收入370.03万元，全部为公共财政拨款收入。收入较去年减少50.89万元，全部为公共财政拨款减少50.89万元,主要原因是根据政策统一要求,缩减30%项目支出。
（2）支出预算。2019年年初预算数370.03万元，其中，一般公共服务支出316.28万元，社会保障和就业支出22.48万元，卫生健康支出18.44万元，住房保障支出12.83万元。支出较去年减少50.89万元，主要原因是项目支出减少较多,减少了52万元;基本支出略增长1.11万元。
2．2019年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入370.03万元，具体安排情况如下：
（1）基本支出。2019年年初预算数为249.03万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出194.63万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。
②对个人和家庭补助支出0.9万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。
③商品和服务支出53.5万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2019年年初预算数为121万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。包括有关专项业务费、运行维护费等。
①重点项目安排情况
无
②业务工作经费和运行维护经费安排情况。
a、业务工作经费121万元，主要用于：①(市委改革办工作经费)支出33万元。主要用于全面深化改革统筹、协调、督察、指导等工作。②(市全面小康办)支出28万元。主要用于推进郴州市全面建成小康社会。③(调研费)支出22万元。主要用于根据市委意图和部署，围绕党的中心工作，进行有关政治、经济、文化等方面的调研，提出意见和建议供市委决策参考。④(郴州通讯编印费)支出22万元。主要用于编辑、印刷、发行《郴州通讯》。⑤ (先行先试项目经费)支出8万元。主要用于围绕开放平台建设、总体规划、重大基础设施建设等方面进行调研，提出了可行性政策建议。⑥ (领导文稿及资料印刷费)支出4万元。主要用于研究、编辑、印刷市委及市委主要领导文稿及相关会议资料。⑦(市委通报印刷费)支出4万元。主要用于市委及市委主要领导重要决策及讲话内容通报的编印。
五、2019年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
2019年一般公共预算安排“三公”经费预算数16万元，其中：公务用车运行费4万元，公务接待费12万元。2019年“三公”经费预算与2018年“三公”经费预算相比减少3万元，减少15.79%，主要是公务接待更加严格规范，接待预算有所下降。
六、关于2019年政府性基金预算支出情况说明
市委政研室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2019年市委政研室部门本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款53.5万元，比2018年预算减少0.03万元，基本持平。
2．政府采购情况
2019年政府采购预算（含政府购买服务）26万元，主要为政府采购服务预算26万元。物资类采购因没有限额以上项目，计划自行采购。
3．绩效目标设置情况
（1）部门整体支出绩效目标情况。2019年部门整体支出绩效目标金额370.03万元。
（2）部门专项支出绩效目标情况。2019年项目整体支出绩效目标金额121万元。
（3）我室无重点项目。
4．国有资产占用使用情况
（1）车辆占用使用情况。市委政研室共有车辆1辆,为一般公务用车。
（2）大型设备占用使用情况。市委政研室没有单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备。
（3）房屋占用使用情况。我室共有办公用房323.03平方米，其中办公室245.65平米，服务用房77.38平米。没有业务用房和其他用房。
（4）其他固定资产占用使用情况。截止到2018年12月，我室共有办公设备、办公家具等固定资产，共计账面价值约87.6万元（不含车辆）。
八、名词解释
1．机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
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部门预算公开参考取数用表（2019）.xlsx