郴州五盖山国际狩猎场2016年度部门预算公开

1、主要职能。

我单位是江南地区仅三块具有“国际狩猎”牌子的其中一个国际狩猎场，是郴州具有特色旅游接待、观光的重要基地，在郴州旅游接待中起着不可磨灭的作用。

2、机构设置情况。

本部门核定编制数25名，差额编制19名，自收自支编制6名。实有人数28人，其中：在职人员26人（含临时聘用人员3人），退休人员2人。

二、2016年度部门预算表（公开表格见附件）

1、财政拨款收支总表

2、一般公共预算支出表

3、一般公共预算基本支出表

4、一般公共预算“三公”经费支出表

5、政府性基金预算支出

6、部门收支总表

7、部门收入总表

8、部门支出总表

三、2016年部门预算情况说明

本部门预算无二级机构预算。

1、2016年财政拨款收支预算总体情况。

（1）收入预算。2016年年初预算数152.15万元，其中，经费拨款95.61万元，纳入预算管理，其他收入56.54万元。

（2）支出预算。2016年年初预算数152.15万元，其中，一般公共服务支出131.24万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出14.57万元，医疗卫生与计划生育支出6.34万元，住房保障支出0万元。

2、2016年一般公共预算拨款收入具体安排情况。

（1）基本支出。2016年年初预算数为112.15万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

①工资福利支出93.75万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等。

②对个人和家庭补助支出0万元，包括离退休费、住房公积金等。

③商品和服务支出18.4万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

（2）项目支出。2016年年初预算数为40万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：

旅游基础设施维修支出40万元，主要用于客房屋顶、卫生间改造。

四、关于2016年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明

2016年财政拨款安排“三公”经费预算数8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费3万元（其中：购置费0万元、运行费3万元），公务接待费5万元。按照中央八项规定和省委、市委九项规定要求，2016年比2015年“三公”经费预算数少6万元。
五、关于2016年政府性基金预算支出情况说明

郴州五盖山国际狩猎场2016年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

2016年郴州五盖山国际狩猎场使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关运行经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费等共18.4万元。

2、政府采购情况。

2016年政府采购预算0万元。

3、绩效目标设置情况。

2016年3-7月份完成对客房、餐厅、游泳池、河道、职工宿舍的维修改造，并支付工程款的30%；6月份完成对旅游环境绿化的维修改造，恢复五盖山国际狩猎场的一般接待能力，为郴州旅游出一把力，为本单位创造经济效益。

附件：2016年郴州五盖山国际狩猎场部门预算公开表（表1-表8）.xlsx