2019年郴州市红十字会部门预算
???目????录
一、部门基本概况
1．职能职责。
2．机构设置。
二、部门预算单位构成
三、2019年度部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．政府性基金预算支出由
9．政府采购预算表
10．政府购买服务预算表
11.部门整体支出绩效目标表
12.专项（项目）资金绩效目标表
四、2019年部门预算情况说明
1．2019年部门收支总体情况
2．2019年一般公共预算拨款收支情况
五、2019年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
六、关于2019年政府性基金预算支出情况说明
七、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2．政府采购情况
3．绩效目标设置情况
4．国有资产占用使用情况
八、名词解释
一、部门基本概况
1、职能职责。
郴州市红十字会主要开展救援、救灾、人道救助、应急救护培训，参与开展造血干细胞捐献，参与推动无偿献血、遗体和器官捐献等工作。
2、机构设置。
内设机构：综合科
二、部门预算单位构成
郴州市红十字会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有郴州市红十字会部门本级。
三、2019年度部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出
9、政府采购预算表
10、政府购买服务预算表
11.部门整体支出绩效目标表
12.专项（项目）资金绩效目标表
四、2019年部门预算情况说明
1、2019年部门收支总体情况
（1）收入预算。2019年年初预算数154.82万元，其中，经费拨款154.82万元。收入较去年增加39.16万元，主要原因是经费拨款增加39.16万元。
（2）支出预算。2019年年初预算数154.82万元，其中，社会保障和就业支出142.23万元，医疗卫生与计划生育支出7.49万元，住房保障支出5.1万元。支出较去年增加39.16万元，主要原因是基本支出增加19.16万元，单位新进一名副处级领导和人员工资福利增加；项目支出增加20万元，增加备灾救灾物资库维修项目。
2、2019年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入154.82万元，具体安排情况如下：
（1）基本支出。2019年年初预算数为98.82万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出77.63万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。
②对个人和家庭补助支出0.5万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。
③商品和服务支出20.69万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2019年年初预算数为56万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
①业务工作经费和运行维护经费安排情况。
业务工作经费56万元，其中：培训费支出17万元，主要用于师资培训、救护员培训及群众性初级救护培训；商品和服务支出16万元，主要用于物资运输、装卸、办公设备的更新及红十字事业发展相关经费；维修（护）费18万，主要用于备灾仓库维修；因公出国（境）费用5万元，主要用于国家或省红十字会安排红十人员出国学习。
五、2019年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
2019年一般公共预算安排“三公”经费预算数7万元，其中：公务接待费2万元，我会按照中央、省和市委市政府要求，严格控制公务接待经费，比2018年公务接待费减少1.5万元；出国经费5万元，因我会是国际组织，预备5万元出国经费，用于中国红十字总会和省红十字会组织的对外交流活动。2019年“三公”经费预算与2018年“三公”经费预算相比增加了3.5万元。增加原因是因为预备了5万元出国经费。
六、关于2019年政府性基金预算支出情况说明
郴州市红十字会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2019年郴州市红十字会部门本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款133.12万元，比2018年预算增加31.35万元，上升 23 %。
2、政府采购情况
根据政府采购法律法规的规定，限额（25万元）以下的采购不需要到采购办办理任何手续，单位采购人依法采购即可。我单位没有单笔在25万元以上的项目。
3、绩效目标设置情况
（1）部门整体支出绩效目标情况。2019年部门整体支出绩效目标金额154.82万元。
（2）部门专项支出绩效目标情况。2019年部门整体支出绩效目标金额56万元。
（3）部门重点项目支出绩效目标情况。2019年本部门无重点项目支出。
4、国有资产占用使用情况
（1）车辆占用使用情况。郴州市红十字会部门无公用车辆。
（2）大型设备占用使用情况。郴州市红十字会部门无单价50万元以上的通用设备，无单价100万元以上的专用设备。
（3）房屋占用使用情况。郴州市红十字部门共有办公用房100平方米，业务用房510平方米。
（4）其他固定资产占用使用情况。郴州市红十字会其他固定资产主要为电脑、办公桌椅、打印机等价值29.85万元。
八、名词解释
1、机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费。一般公共预算“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
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