一、部门职责及机构设置情况
我单位是江南地区仅三块具有“国际狩猎”牌子的其中一个国际狩猎场，是郴州具有特色旅游接待、观光的重要基地，在郴州旅游接待中起着不可磨灭的作用。本部门核定编制数25名，差额编制19名，自收自支编制6名。实有人数28人，其中：在职人员26人（含临时聘用人员3人），退休人员2人。
二、2015年度部门决算表（公开表格附后）
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、年度收支决算情况。
2015年度本年收入合计169.85万元，其中：财政拨款收入148.9万元；上级补助收入4万元；事业收入16.94万元；其他收入0.1万元。
2015年度支出合计118.42万元，其中：基本支出97.42万元；项目支出21万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。①基本支出：2015年度财政拨款基本支出75.82万元，其中：人员经费56.81万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费19.01万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
②项目支出：
旅游基础设施维修支出21万元，主要用于客房屋顶、卫生间改造。
3、年度“三公”经费决算情况。2015 年度“三公”经费财政拨款支出预算为14万元，支出决算为9.32万元，完成预算的66.57%，其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5.01万元（公务用车购置0台，保有量1台），完成预算的104.37%；公务接待费支出决算为4.31万元（国内公务接待300批，共计2000人；国外公务接待2批，共计4人，完成预算的46.84%。2015 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：有效控制了公务接待费用。2015 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014 年减少4.68万元，下降33.43%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.21万元，增长4.37%；公务接待费支出决算减少4.89万元，降低53.15%。2015 年度“三公”经费支出决算数小于2014年决算数的主要原因：公务接待费用降低了。
4、年度机关运行经费决算情况。2015年度机关运行经费支出19.01万元，比2014年减少4.13万元，降低17.84%。不要包括：人员经费，变动主要原因是：公务接待费减少了。
5、年度政府采购支出决算情况。郴州五盖山国际狩猎场2016年无政府采购支出。
6、预算绩效管理工作开展情况。2015年3-8月完成对客房、餐厅、游泳池、河道的维修改造，并支付工程款的30%，9月份已恢复一般接待能力，接待郴州市中级法院培训对60人，创造经济效益169680元。
7、转移支付资金情况。我单位财政拨款中不含转移支付资金。
（二）进行部门决算分析。本部门2015年决算编制比2014年要迅速准确、送审很及时、批复下达及时并按时在本系统网站中公开了。
（三）提出改进措施。本部门2015年决算编制、送审、批复、公开还及时，计划在2016年部门决算编制、送审、批复、公开中更早的核对账务，更快地将2016年部门决算准确地编制、及时送审、批复、按时在网站上公开。
四、专业名词解释
附件：
郴州五盖山国际狩猎场2015年度部门决算公开表（表1-表8）.xls