?2019年郴州市委市政府接待处部门预算
???目???录
一、部门基本概况
1．职能职责。
2．机构设置。
二、部门预算单位构成
三、2019年度部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．政府性基金预算支出
9．政府采购预算表
10．政府购买服务预算表
四、2019年部门预算情况说明
1．2019年部门收支总体情况
2．2019年一般公共预算拨款收支情况
五、关于2019年一般公共预算安排“三公”经费预算及增减变动情况说明
六、关于2019年政府性基金预算支出情况说明
七、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2．政府采购情况
3．绩效目标设置情况
4．国有资产占有使用情况
八、名词解释
一、部门基本概况
1．职能职责
根据《郴州市委市人民政府接待处职能配置、内设机构和人员编制方案》（郴办字〔2002〕16号），郴州市委市政府接待处为市委、市政府主管接待工作的机构，履行以下主要职责：
（1）代表市委、市人大、市政府、市政协接待中央、国务院、全国人大、全国政协等中央副部级以上领导干部和本省副省级以上领导干部。
（2）负责完成市委、市政府领导指定的外出接待任务。
（3）积极指导接待服务协会开展有关业务活动。
（4）利用接待条件和机会积极宣传、推介郴州，努力提高郴州的知名度，为郴州的经济发展牵线搭桥，促进经济发展。
（5）完成市委、市政府指定的经济交往中的重要客人和来郴参观、访问的各级领导的接待任务。
2．机构设置
本单位是参照公务员法管理的全额拨款事业单位，内设办公室和接待科两个科室，无二级机构。
二、部门预算单位构成
郴州市委市政府接待处只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有郴州市委市政府接待处部门本级。
三、2019年度部门预算表
1. 部门收支总表
2. 部门收入总表
3. 部门支出总表
4. 财政拨款收支总表
5. 一般公共预算支出表
6. 一般公共预算基本支出表
7. 一般公共预算“三公”经费支出表
8. 政府性基金预算支出
9．政府采购预算表
10．政府购买服务预算表
四、2019年部门预算情况说明
1．2019年部门收支总体情况
（1）收入预算。2019年度年初预算数503.83万元，其中，经费拨款503.83万元。收入较去年减少8.64万元，主要原因是根据市委、市政府要求，进一步压缩业务工作经费开支。
（2）支出预算。2019年年初预算数503.83万元，其中，一般公共服务支出467.85万元，社会保障和就业支出15.15万元，医疗卫生与计划生育支出12.52万元，住房保
障支出8.31万元。支出较去年减少14.01万元，主要原因是根据市委、市政府要求，进一步压缩业务工作经费开支。
2．2019年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入503.83万元，具体安排情况如下：
（1）基本支出。2019年年初预算数为174.83万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出128.71万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。
②商品和服务支出46.12万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2019年年初预算数为329万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：
①业务工作经费接待专项支出310万元，主要用于市委、市人大、市政府、市政协、郴州军分区五大家正厅级以上来郴领导接待，来郴巡视组、督察组接待以及重要的商务接待和由本市承办的全国性、全省性的会议接待支出。
②业务工作经费郴州西站休息室支出19万元，主要用于西站休息室接待业务工作支出。
③本部门没有重点项目资金。
五、关于2019年一般公共预算安排“三公”经费预算
及增减变动情况说明
2019年一般公共预算安排“三公”经费预算数294万元，其中：公务用车购置及运行费12万元（其中：购置费0万元、运行费12万元），公务接待费282万元。2019年“三公”经费预算与2018年“三公”经费预算相比，减少10万元。其中：公务用车运行费与上年度持平；公务接待费比上年度减少10万元，原因是根据市委、市政府要求，进一步压缩业务工作经费开支。
六、关于2019年政府性基金预算支出情况说明
郴州市委市政府接待处2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2019年郴州市委市政府接待处部门一般公共预算安排的机关运行经费共46.12万元。比2018年预算减少2.88万元，下降5.88%.
2．政府采购情况
2019年政府采购预算41.5万元，其中：货物类14.5万元、服务类26万元、工程类1万元。
3．绩效目标设置情况
（1）部门整体支出绩效目标情况。2019年部门整体支出绩效目标金额503.83万元。
（2）部门专项支出绩效目标情况。2019年部门专项支出绩效目标金额329万元。
（3）重点项目绩效目标情况。无。
4．国有资产占有使用情况
（1）车辆占有使用情况。郴州市委市政府接待处共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
（2）大型设备占用使用情况。郴州市委市政府接待处共有单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
（3）房屋占用使用情况。郴州市委市政府接待处办公用房662平方米，业务用房662平方米，其他用房0平方米。
（4）无其他固定资产占用使用情况。
八、名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映
单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
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郴州市委市政府接待处????
2019年1月31日???????