一、单位概况
1．主要职能。
为中心服务、为基层服务、为观众服务。创作排演歌剧、音乐剧、歌舞剧、昆舞剧、舞剧、小品等多种文艺节目，承接大型演出活动。
2．机构设置情况。
我团为郴州市文体广新局管理的正科级事业单位（公益二类），属差额拨款的事业单位，核定差额拨款事业编制53名，无二级机构管理单位。下设办公室、财务室、演出部、后勤部四个部门。
二、2017年度部门预算表
1．财政拨款收支总表
2．一般公共预算支出表
3．一般公共预算基本支出表
4．一般公共预算“三公”经费支出表
5．政府性基金预算支出
6．部门收支总表
7．部门收入总表
8．部门支出总表
三、2017年部门预算情况说明
湖南省昆剧团五岭歌舞团部门预算不含二级机构。
1．2017年财政拨款收支预算总体情况
（1）收入预算。2017年年初预算数396.57万元，其中，经费拨款339.57万元，纳入预算管理的非税收入57万元，政府性基金收入0万元。
（2）支出预算。2017年年初预算数396.57万元，其中，文化体育与传媒支出341.41万元，社会保障和就业支出37.33万元，医疗卫生与计划生育支出17.83万元。
2．2017年一般公共预算拨款收入具体安排情况
（1）基本支出。2017年年初预算数为339.57万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出295.59万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等。
②对个人和家庭补助支出45.14万元，包括离退休费、奖励金等。
③商品和服务支出5.84万元，包括差旅费、交通费、公务用车运行维护费等日常公用经费。
（2）项目支出。2017年年初预算数为50万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：
①（优秀剧目排练经费）支出10万元，主要用于推出一台主题鲜明、风格多样、艺术感染力强的综合性的惠民文艺节目。
②（群众免费看戏补贴）支出40万元，主要用于政府的惠民演出和”五岭广场月月演”，每月突出一个主题，弘扬正气、宣传典型、让广大群众免费看戏。
四、关于2017年财政拨款安排“三公”经费预算及增减变动情况说明
2017年财政拨款安排“三公”经费预算数8.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费6万元（其中：购置费0万元、运行费6万元），公务接待费2.5万元。2017年“三公”经费预算与2016年“三公”经费预算相比持平，湖南省昆剧团五岭歌舞团按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。”
五、关于2017年政府性基金预算支出情况说明
湖南省昆剧团五岭歌舞团2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。”
六、其他重要事项的情况说明
1．机关（事业）运行经费
2017年湖南省昆剧团五岭歌舞团使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关（事业）运行经费，包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费等共5.84万元。
2．政府采购情况
2017年政府采购预算2416万元，其中：货物类233万元：服务类：330万元，工程类1853万元。
3．绩效目标设置情况
2017年部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款396.57万元。
4．国有资产占有使用情况
（1）车辆占有使用情况。湖南省昆剧团五岭歌舞团共有车辆2辆,其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。
（2）其他大型设备占有使用情况。湖南省昆剧团五岭歌舞团无单位价值100万元以上的大型设备。
