郴州市体育学校2016年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况:

1. 单位基本情况：郴州市体育学校创建于1977年1月，主管单位是文体广新局，学校设有办公室、财务室、政教处、政训处、招生办。我校是一所九年制义务教育学校，全额拨款事业单位，事业编制55人，实有人数42人，临聘人员14人，退休人员28人。

我校宗旨:培养体育人才，训练体育运动员，培养基层体育骨干，促进体育事业发展。

2．单位整体绩效目标:

目标1.全年面向各县、市、区中小学招收体育特长生，培养、训练运动员，为省队、国家队输送运动员。

目标2.单位全年正常开支，确保职工的工资，福利按时合理的发放。

目标3.维修、粉刷办公楼、学生楼、学生食堂，修善训练场馆。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况，

2016年度体育学校基本支出为748.45万元。

名称	主要用途、范围	资金使用情况
人员经费	1、职工“五险一金”和各类福利 2、各类补助	工资福利支出	498.43万元
		对个人和家庭的补助	117.27万元
日常公用经费	1、学校日常运行(办公支出、维护维修费、培训费、三公经费等支出）	商品和服务支出	132.75万元
合计		748.45万元

“三公”经费的使用和管理情况。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为17万元(招待费9.7万元、公务用车购置费及运行费7.3万元)，支出决算为13.49万元，完成预算的79%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为4.23万元（公务用车1台），完成预算的58%；公务接待费支出决算为9.26万元，完成预算的95%。

（二）项目支出

2016年项目支出67.03万元。年初预算金额75万元，结余资金7.97万元(体育场馆维护维修还没完工，没有结算，有余款)。

项目资金统计表

特殊情况说明：项目经费未下达之前，先用基本预算开支相关项目经费，如自收自支人员工资福利支出等，项目经费下达后，再用于回补基本开支垫付的费用。

三、资产管理情况

制定了财务管理办法、公务接待管理办法、物资采购制度等。资金拨付有较为完整的审批过程和手续，资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况。

四、部门整体支出绩效情况

体育学校整体预算支出400.17万元，每月按照人事局核定工资表足额发放，并按照规定全额缴纳社会化保障缴费、住房公积金、其福利待遇按照文件或规定参照全额在职人员享受。包括新增购买办公设备（用品）、日常各办公室电话费、运动员训练服装、器材、资料打印费、常年场馆维修维护等费用。按照规定报销差旅费补助。每年学校培训的运动员参加全国、全省举行的各类比赛，并在比赛中取得好成绩，为省队输送优秀运动员。

五、存在的主要问题

在资金使用的过程中有些资金不是很到位。

六、改进措施和有关建议

以后在执行过程中，要严格控制支出，合理安排，做到细化支出，做到绩效执行和年初设定的绩效相一致。

郴州市体育学校