郴州市全民健身服务中心2016年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况:

1. 单位基本情况：郴州市全民健身服务中心创建于2016年5月，主管单位是文体广新局，中心设有综合科、业务科、国民体质监测科。我单位是副处级公益一类事业单位，事业编制13名，实有人数10人，临聘人员2人，退休人员5人。

中心职责: 开展全民健身政策、法规、科普知识宣传，对各类人群体育运动的普及与提高提供指导和服务，举办各类运动项目培训；组织、策划各项群众体育赛事和全民健身活动；开展社会体育指导员的培训工作；承担全市国民体质监测服务工作，建立全市国民体质监测数据库，掌握全市国民体质变化规律，开展各类人群体质测定服务工作。

2．单位整体绩效目标:

目标1.全民开展各项老年人体育赛事30项次。

目标2.全年开展国民体质监测数据采集4000人次。

目标3.完成2016年省老年人运动会各项比赛。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2016年度全民健身服务中心基本支出为52.01万元。

名称	主要用途、范围	资金使用情况
人员经费	1、职工“五险一金”和各类福利 2、各类补助	工资福利支出	32.14万元
		对个人和家庭的补助	5.63万元
日常公用经费	1、学校日常运行(办公支出、维护维修费、培训费、三公经费等支出）	商品和服务支出	14.24万元
合计		52.01万元

“三公”经费的使用和管理情况。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.76万元(招待费1.21万元、公务用车购置费及运行费2.55万元)，支出决算为5万元，完成预算的75%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为3万元（公务用车1台），完成预算的85%；公务接待费支出决算为2万元，完成预算的61%。因我单位2016年5月新组建成立，所以2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数无法与2015 数据年相比较。

（二）项目支出

2016年项目支出130万元。年初预算金额153万元，结余资金23万元。

项目资金统计表

特殊情况说明：项目经费未下达之前，先用基本预算开支相关项目经费，如老协比赛各项支出等，项目经费下达后，再用于回补基本开支垫付的费用。

三、资产管理情况

制定了财务管理办法、公务接待管理办法、物资采购制度等。资金拨付有较为完整的审批过程和手续，资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况。

四、部门整体支出绩效情况

郴州市全民健身服务中心整体预算支出211.46万元，每月按照人事局核定工资表足额发放，并按照规定全额缴纳社会化保障缴费、住房公积金、其福利待遇按照文件或规定参照全额在职人员享受。包括新增购买办公设备（用品）、日常各办公室电话费、老年人比赛服装、器材、资料打印费等费用。按照规定报销差旅费补助。

五、存在的主要问题

在资金使用的过程中有些资金不是很到位。

六、改进措施和有关建议

以后在执行过程中，要严格控制支出，合理安排，做到细化支出，做到绩效执行和年初设定的绩效相一致。

郴州市全民健身服务中心