一、部门概况
（一）部门基本情况（包括部门的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等）。
1、在职人员情况。2017年末在职人员实有人数51人，单位编制人数27人，聘用人员24人。
2、机构设置。我园属全额拨款事业单位，2017年单位属正科级单位，由园长室、教学组、后勤组、财务组等组成，设大、中、小三个年龄段7个班，共收托幼儿330名。
3、职能职责及重点工作计划。我园的主要职责是以《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》为指导，对3-6岁学龄前幼儿实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。
（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。
整体支出共计718万元，其中：基本支出605万元、项目支出113万元，资金的使用方向为园预算单位日常基本支出、沙池改造、食堂改造项目支出等。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况，尤其是“三公”经费的使用和管理情况。2017年，本部门基本支出完成605万元，其中包括工资福利支出449万元，商品和服务支出59万元，对个人和家庭的补助支出56万元，基本建设支出21万元，其他资本性支出20万元。“三公”经费支出情况：2017年，“三公”经费共完成0元，比上年增减0元，增加下降0%，增减变化的主要原因是：严格控制三公经费的支出。其中：因公出国（境）费完成0元，比上年增减0元，增加下降0%，增减变化的主要原因是：严格控制三公经费的支出；公务接待费完成0元，比上年增减0元，增加下降0%，公务用车购置及运行维护费完成0元，比上年增减0元，增加下降0%，增减变化的主要原因是：严格控制三公经费的支出。
（二）项目支出
项目支出113万元，其中包括商品和服务支出53万元，对个人和家庭的补助支出1万元，基本建设支出25万元，其他资本性支出34万元。
三、市本级其他财政性资金实施情况
无
四、资产管理情况
1、根据幼儿教育和保育需要设置，遵循幼儿的身心发展规律，结合目前保教和后勤存在的实际问题，2017年购置设备支出83万元，其中：购幼儿户外大型体能玩具12.5万元，购实木童床9.96万元，厨房设备添置15.33万元，购牛皮沙发、办公桌椅等0.88万元，购置电脑、打印机、电视机等办公设备2.82万元，对食堂进行改造9.88万元，对户外沙池改造22.78万元，围墙改造5万元，食堂不锈钢隔墙1.9万元，医务室添置消毒机、体能检测仪1.95万元。
2、为保证项目顺利进行，我园制定项目管理制度，做到专人管理。在购置教学设备、办公设备时依据郴州市政府集中采购目录及标准的通知进行采购。
3、购置幼儿教玩具时，严格执行“采购法”规定，需政府采购的通过政府采购落实，未达政府采购限定数额的，需经园领导小组成员讨论提出购买方案后，再与多个商家询价对比后选择性价比高的进行订购。
4、项目购置安装完成后，由本园相关人员进行检查验收合格后方付清全部款项。
5、2017年经申报由郴州市资产管理处批复处置资产27.5万元。
五、部门整体支出绩效情况
2017年度在上级领导的关心、支持和指导下，在社会各界的帮助下，全体教职员工共同努力，顺利完成了各项工作，取得了许多优异成绩：被市教育局评为安全文明校园；有 2名教师被评为2017—2019年市级骨干教师；2篇高质量的论文分别在省级刊物《湖南省学前教育》和ISSN1673—8438国家级幼教杂志《动漫界 幼教365》公开发表；1名教师在湖南省优质社会教育活动制碟比赛获市一等奖、省二等奖；在湖南省婴、幼、特教论文评选中1篇获省一等奖，1篇获省二等奖， 3篇获市二等奖，2篇获市三等奖；最重要的是无一例安全责任事故，无家长投诉事件。
六、存在的主要问题
1、由于资金紧张，我园玩教具贫乏、区角材料较少，电子监控设备老化，离《指南》要求和湖南省示范性幼儿园标准有较大差距。
2、部分办公电脑、相机已老化，由于资金问题未能更换。
七、改进措施和有关建议
1、高度重视安全文明校园创建工作，大力加强我园安全保卫工作，制度健全，责任落实，保障年内无安全责任事故发生。
2、加强思想道德教育和校园文化建设，使幼儿园成为文明道德之区。
3、继续改善办园条件，添置室内外玩具若干，增添电子监控设备及多媒体设备。
4、为办公室、班级更换电脑、相机、摄像机等。
加强绩效评价管理制度和流程的建设，进一步深化、完善绩效管理体系，建立全过程的预算绩效管理机制，促进绩效管理工作向广度和深度延伸。
规范绩效评价管理资料的收集整理，确保相关信息完整、可靠，客观公正地反映项目资金实际使用和产生的绩效状况，为今后该项目实施方向及管理方式的改进提供指导。