一、部门概况
（一）部门基本情况
湖南省昆剧团五岭歌舞团成立于1958年，核定事业编制53人，实有人数47人。为郴州市文体广新局所属公益二类事业单位，单位的主要职责是：为中心服务、为基层服务、为观众服务。创作排演歌剧、音乐剧、歌舞剧、昆舞剧、舞剧、小品等多种文艺节目，承接大型演出活动。
2016年的重点工作是：
1、完成以”湘南起义”为背景的歌剧《陈家大屋》前期创作工作，做好2017年国家艺术基金的申报准备工作。
2、打造一台反映郴州民俗民风的歌舞剧。
3、完成文化惠民演出任务100场。
（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。
2016年度整体支出770.9万元，其中：基本支出：591.1万元，项目支出：179.9万元。使用方向和主要内容：一是工资福利支出446.2万元，二是商品和服务支出162.7万元，三是对个人和家庭的补助支出101.5万元，四是其他资本性支出60.5万元。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出
2016年度基本支出591.1万元，其中：工资福利支出326.2万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出），对个人和家庭的补助支出79.4 万元，主要包括（离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等）；商品和服务支出127.8万元，主要包括：（办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出），其他资本性支出57.7万元，主要包括：（办公设备购置、专用设备购置等）。
2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.5万元，支出决算为6.3万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），公务用车购置及运行费支出决算为4.8万元（公务用车购置0台，保有量2台），公务接待费支出决算为1.4万元。2016年我团按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，接待费比去年减少；2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015 年增加1.3万元，增加26.53%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加2.4万元，增加100%；公务接待费支出决算减少1.1万元，降低78.57%。2016年度“三公”经费支出决算数大于2015年决算数的主要原因：2016年我团演出较多，湖南文化厅新赠送了一台舞台客车，加油、维修等都相应的增加。
（二）项目支出
1、（欢乐广场月月演）财政拨款30 万元，支出39.42万元，支出主要用于“欢乐广场月月演”租赁灯光、音响、桁架、服装、道具及外请演出人员的费用。
2、（优秀剧目创作）财政拨款10万元，支出10万元，主要用于垫付“民族团结一家亲”晚会的服装、道具等费用。
3、（退休人员养老金）财政拨款55万元，支出77.5万元，主要用于支付我团退休人员的养老金等费用。
项目支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及团部财务管理制度有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
三、资产管理情况
对本部门资产的配置、管理、处置等明确了相关制度、管理措施、配置处置的程序等，配备了专门的资产管理人员，制定了《资产管理制度》，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。
四、部门整体支出绩效情况
2016年，我团在市委市政府的重视关心下，在上级主管部门的直接领导下，按照年初的整体工作计划，紧紧围绕习近平总书记关于文艺的系列讲话精神，以服务人民为宗旨，较好的完成了各项工作，在精品剧目打造、文艺创作、队伍建设、惠民演出上都取得了新成绩。通过加强预算收支的管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到了提升。我团部门整体支出绩效情况如下：
（一）经济性评价方面
预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内；三公经费总额总体控制较好。预算管理方面，制度执行总体较为有效，仍需进一步强化；资金使用管理需进一步加强。
（二）效率性评价和有效性评价
2016年，按照年初的整体工作计划以服务人民为宗旨，较好的完成了各项工作，在精品剧目打造、文艺创作、惠民演出上都取得了新成绩。
1、“欢乐广场月月演”文化品牌广场惠民。通过“欢乐广场月月演”这一文化品牌，吸引了数以万计的群众，观众在一万人次/每场，全累计观众达16万人次，得到了领导和群众的一致认可。 “月月演”还打造了一系列的交响音乐会，将高雅的交响乐搬上广场舞台，为百姓送上了实惠的文化大餐。2016年6月举办了以“安全生产月活动为主题”的文艺宣传演出，在五岭广场进行了首演，并在宜章、桂阳等6个县进行了巡演，观众达2万余人。
2、“三下乡”惠民演出活动深入基层。“三下乡”惠民演出活动一直是我团的重点工作，2016年我团完成惠民演出共计100场。2016年我团采取了“一乡镇一场戏”的新举措，积极与村镇、社区联系，将优秀的剧节目送到百姓家门口，让百姓享受丰富的文化大餐，丰富基层人民群众的文化生活，宣传了党的方针政策，传播正能量。
3、市直机关党组织庆祝建党95周年暨“两学一做”学教活动专场文艺晚会圆满成功。为隆重庆祝中国共产党建党95周年，推动“两学一做”学习教育活动持续深入开展，我团作为此次活动的承办单位，举办此次“红旗颂”交响合唱音乐会，以实际行动向党的95周岁生日献礼。
4、成功举办“民族团结一家亲”友好城市文化交流晚会。 11月10日以“增进友谊，共同发展”为主旨的“民族团结一家亲”郴州与托克逊友好城市文化交流晚会在郴州市广电中心上演，11月11日、12日分别在桂阳县演艺中心、资兴市剧院进行了巡演。本次晚会在郴州市委市政府的大力支持下，各个单位的协作下举办得非常成功，两地通过文化交流，共叙友好情谊，共同谱写了民族团结的美好篇章。
五、存在的主要问题
1、人才紧缺:无论是文化事业发展，还是文化产业发展，关键是人才，人才短缺，已成为制约我团发展的重要“瓶颈”。我团现有演员年龄偏大已不适合演出，只能采取聘用大专院校的毕业生作为舞蹈演员。
2、由于我团是差额拨款单位，加上聘用人员的费用，人员经费和公用经费更加严重不足。
六、改进措施和有关建议
1、加强财务核算工作，提高财务的精细化管理，确保财务核算的真实、及时、准确、完整。
2、、希望在特殊人才引进方面，主管单位能与相关部门协调，根据特殊人才实际情况和团部发展需要给予相应的调动和支持。
3、希望能将单位公用经费列入预算和增加相应的事业经费和外外聘人员的费用。
4、我团的新剧目《陈家大屋》已被湖南省文化厅向文化部推荐报送“中国民族歌剧传承发展工程”重点民族歌剧，希望上级部门能解决部分创排资金。
湖南省昆剧团五岭歌舞团