郴州市红十字会市本级2017年度部门决算汇总2017年度部门决算的说明
一、湖南省郴州市市本级2017年度部门决算汇总单位概况
我会是市级财政一级预算单位，于2004年7月独立，是从事人道主义工作的社会救助团体。红十字会以发扬人道、博爱、奉献精神，保护人的生命和健康，促进人类和平进步事业为宗旨。红十字会办公用房610平方米，职工编制5人。
二、2017年度部门决算表
收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、2017年度收支决算情况。
2017年度本年收入186.14万元，较2016年增加71.57万元，增长62%其中：财政拨款收入186.14万元,较2016年增加71.57，增长62 %；上级补助收入0万元，较2016年无变化；事业收入0万元，较2016年无变化；经营收入0万元，较2016年无变化；附属单位上缴收入0万元，较2016年无变化；其他收入0万元，较2016年无变化。
2017年度支出合计186.14万元，其中：基本支出87.14万元，占比46.8%；项目支出99万元，占比53.2%；上缴上级支出0元，占比0%；经营支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。
2、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款年初预算为114.83万元（不含上年结转结余），支出决算为186.14万元，完成年初预算的160 %。决算数大于预算数的主要原因：日常公用经费及项目经费增加。
基本支出：2017年度财政拨款基本支出87.14万元，其中：人员经费80.42万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费 万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
项目支出：
红十字事业支出74万元，主要用于和红十字事业发展相关的经费。
应急救护培训支出25万元，主要用于师资培训、救护员培训和群众性初级培训。
3、年度“三公”经费决算情况。2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元，支出决算为0.13万元，完成预算的3.7%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0 %；公务用车购置及运行费支出决算为0万元（公务用车购置0台，保有量 台），完成预算的 0%；公务接待费支出决算为0.13 万元（公务接待湾16批，共计50人,完成预算的3.7%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：·公务接待次数减少。2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016 年减少3.36万元，下降96%，其中：因公出国（境）费支出决算增加（减少）0万元，增长（下降）0；公务用车购置及运行费支出决算减少2.14万元，降低100%；公务接待费支出决算减少1.22万元，降低90%。
4、年度机关运行经费决算情况。2017年度机关运行经费支出6.72万元，比2016年减少10.44万元，降低60 %。变动主要原因是：机关运行经费与项目经费分开。
5、年度政府采购支出决算情况。货物0元，服务45万元，共计45万元。
6、 国有资产占用情况。截至2017年12月，单位共有房屋610平方米，价值96万元，车辆0台，其中一般公务用车0台、一般执法用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车0台，另外，单价在50万以上的通用设备 0台（套），单价在100万以上的专用设备0台（套），其他固定资产48.3万元。
（二）绩效管理工作开展情况。
项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。
较好地完成各项工作。
（三）名词解释。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
