目录
一、部门决算单位概况
二、2017年度部门决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、2017年度收支决算情况。
2、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况。
3、年度“三公”经费决算情况。
4、年度机关运行经费决算情况。
5、年度政府采购支出决算情况。
6、国有资产占用情况。
（二）绩效管理工作开展情况。
（三）名词解释。
郴州市实验幼儿园2017年度部门决算的说明
一、湖南省郴州市实验幼儿园单位概况
我单位是全额拨款的事业单位，我单位主要职责和任务是以《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》为指导，以“创办老百姓满意的幼儿园”为根本，以“教书育人”为服务宗旨，为学龄前儿童提供保育教育服务，对3周岁以上学龄前幼儿实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。
2017年未单位在编人员27人，聘用人员24人，年未在职人员实有人数51人。
二、2017年度部门决算表
收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、2017年度收支决算情况。
2017年度本年收入687.56万元，较2016年增加105万元，增长15.27%其中：财政拨款收入644.76万元,较2016年增加90.54万元，增长14.04%；上级补助收入0万元，较2016年减少20万元，降低100%；事业收入42.8万元，较2016年增加42.8万元，增长100%；经营收入0万元，较2016年无变化；附属单位上缴收入0万元，较2016年无变化；其他收入0万元，较2016年减少8.34万元，降低100%。
2017年度支出合计719.01万元，其中：基本支出604.65万元，占比84.09%；项目支出114.36万元，占比15.91%；上缴上级支出0万元，占比0%；经营支出0万元，占比0%；对附属单位补助支出0万元，占比0%。
2、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款年初预算为585万元（不含上年结转结余），支出决算为604.65万元，完成年初预算的103.36%。决算数大于预算数的主要原因：工资福利支出增加。
基本支出：2017年度财政拨款基本支出604.65万元，其中：人员经费504.77万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费 万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
项目支出：幼儿伙食费支出54.35万元，主要用于幼儿食材、食堂水电人工等支出，幼儿医疗费支出1.25万元，主要用于幼儿药品购置，幼儿玩具支出9.96万，主要用于购置幼儿大型玩具等，食堂改造支出20.68万元，主要用于食堂翻新改造，沙池扩建支出22.78万元，主要用于沙池扩建，围墙改造支出5万元，主要用于翻新修补围墙，电脑空调购置0.34万元，主要用于购置办公电脑、空调。
3、年度“三公”经费决算情况。2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.7万元，支出决算为0万元，完成预算的0 %，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元（公务用车购置0台，保有量0台），完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元（公务接待湾0批，共计0人,完成预算的0%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格控制“三公”经费支出；2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016 年增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算增加0万元，增长0%。
4、年度机关运行经费决算情况。2017年度机关运行经费支出0万元，比2016年增加0万元，增长0%。变动主要原因是：我单位属于全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。
5、年度政府采购支出决算情况。2017年度，采购支出总额71.47万元，其中：政府采购货物类支出12.88万元，政府采购工程类支出58.59万元，政府采购服务支出0万元。
6、 国有资产占用情况。截至2017年12月，单位共有房屋3195平方米，价值480.58万元，车辆0台，其中一般公务用车0台、一般执法用车0台、特种专业技术用车0台、其他用车0台，另外，单价在50万以上的通用设备0台（套），单价在100万以上的专用设备0台（套），其他固定资产223.18万元。
（二）绩效管理工作开展情况。
我园主要职责是以《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》为指导。对3岁以上学龄前幼儿实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德等诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展；同时为家长参加工作、学习提供便利条件。2017年整体目标：创建平安校园；抓学习，促教研，进一步提高教育教学质量，进一步改善办学条件，完成情况较好。
（三）名词解释。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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郴州市实验幼儿园2017年决算公开表.XLS