一、湖南省郴州市委办公室2017年度部门决算单位概况
1．职能职责。
（1）、负责市委日常工作的处理、各种会议的准备和组织协调工作，安排市委领导同志的公务活动，办理市委领导同志交办的工作。
（2）、负责市委文件的承办和市委有关文件、文稿、市委领导讲话的起草、审核、印发工作，负责文书处理、档案管理和开发利用工作。
（3）、研究和审核市委各部门、各委局党组、各县市区委请示市委的有关问题，提出处理意见报市委领导同志审批。
（4）、负责中央、省委文件和市一级党政机关及其要害部门机要文件与公文的传递、交换工作。
（5）、负责及时、准确、保密、全面地向中央、省委、市委提供信息，反映有关动态情况。
（6）、围绕市委的总体工作部署和中心工作，开展调查研究，为市委科学预测提出建议，提供依据。
（7）、负责中央、省委、市委各项重大方针政策和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督查检查工作。
（8）、管理全市党政系统的重要通信工作;负责本机关办公自动化工作。
（9）、负责全市保密工作的规划、宣传、教育、检查工作。
（10）、负责办公室机关和直属单位的干部人事管理及党务、群团工作。
（11）、负责市委和市委办公室的重要接待工作。
（12）、负责市委值班工作。及时向市委领导同志报告重要情况，办理市委领导同志交办的有关信访事项。
（13）、负责市委办公室离退休人员政治、生活待遇的落实和有关活动的组织协调工作。
（14）、负责市委办公室机关后勤事务管理工作，为市委领导同志和办公室机关服务。
（15）、完成上级交办的其他工作。
2．机构设置。
2017年市委办由10个正科级内设机构；参照公务员法管理的正科级二级机构1个（市委机关老干部工作办公室）；全额拨款的副处级事业单位1个（郴州市专用通信局）；全额拨款的正科级事业单位1个（郴州市电子政务内网管理中心）；归口管理的副处级机构1个（市委机要局）组成。
二、2017年度部门决算表
1收入支出决算总表
2收入决算表
3支出决算表
4财政拨款收入支出决算总表
5一般公共预算财政拨款支出决算表
6一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、年度收支决算情况。
2017年度本年收入2883.25万元，其中：财政拨款收入2883.25万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
2017年度支出合计2943.20万元，其中：基本支出1249.28万元；项目支出1693.92万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。
①基本支出：2017年度财政拨款基本支出1249.28万元，其中：人员经费766.03万元，主要包括：基本工资142.32万元、津贴补贴53.22万元、奖金194.42万元、社会保障缴费46.17万元、伙食补助费14.41万元、绩效工资1.44万元、其他工资福利支出47.03、离休费3.31万元、退休费0.60万元、医疗费159.50万元、助学金5万元、住房公积金95.76万元、其他对个人和家庭的补助支出2.85万元；公用经费483.25万元，主要包括：办公费36.51万元、印刷费27.26万元、水费1.47万元、电费10.07万元、邮电费21.97万元、物业管理费93.06万元、差旅费13.32万元、维修（护）费5.67万元、租赁费2.59万元、会议费3.72万元、培训费0.85万元、公务接待费3.27万元、劳务费48.67万元、工会经费3.48万元、公务用车运行维护费24.97万元、其他交通费用0.2万元、税金及附加费用0.41万元、办公设备购置49.55万元、信息网络及软件购置更新107.20万元、事业单位补贴29.01万元。
②项目支出1693.92万元。
工资及奖金511.98万元，主要用于人员工资发放。
社保及住房公积金缴费173.08万元，主要用于社保缴费。
办公室及各科室日常业务经费393.22万元。
物业管理费支出75.00万元，主要用于市委大院的物业管理。
劳务费28.09万元，主要用于聘用劳务派遣工。
税金及附加费用17.86万元，主要用于个人所得税等税费的缴纳。
公车运行维护费28.63万元，主要用于公车运行。
市委大院专项支出453.86万元，主要用于办公设备购置、车辆购置和市委大院提质改造建设。
对企事业单位补贴12.20万元。
3、年度“三公”经费决算情况。2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为265.10万元，支出决算为120.17万元，完成预算的45%。其中：公务接待费14.69万元（国内公务接待135批，共计1388人），完成预算的13%；公务用车运行费105.48万元（保有量19台），完成预算的69%；因公出国费0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：市委办严格控制三公经费的支出不超预算；2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加5.33万元，增加5%，其中：因公出国（境）费支出决算减少1.12万元，减少100%；公务用车购置及运行费支出决算增加10.43万元，增加11%；公务接待费支出决算减少3.98万元，降低21%。2017年度“三公”经费支出决算数大于2016年决算数的主要原因：市委办购进一台用于接待调研的中巴车。
4、年度机关运行经费决算情况。2017年度机关运行经费支出297.50万元，比2016年增加128.85万元，增加76%。主要包括：办公费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费等，变动主要原因是：2017年机要局、保密局和专用通信局财务并入市委办。
5、年度政府采购支出决算情况。2017年货物类采购预算数530.70万元，实际采购数358.92万元，完成预算的68%；2017年工程类采购预算数2458.71万元，实际采购数2220.61万元，完成预算的90%；2017年服务类采购预算数473.16万元，实际采购数130.07万元，完成预算的27%；2016年决算未填此表。
6、预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效管理工作开展情况。
按财政相关规定制定了绩效评价方案，严格按方案执行，做到了有预算有支出，无预算无支出，绩效管理工作开展良好，基本达到绩效目标。
（2）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。
正常保障了市委大院及市委办的正常运转，基本达到了提质改造市委大院的效果。
（二）进行部门决算分析。
主要不足在于：决算的编制工作主要集中在财务部门，业务部门的参与度不高。
（三）提出改进措施。
提高各科室的参与度，使得部门决算编制和资金使用管理工作进一步规范。
（四）名词解释。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
中共郴州市委办公室
2018年9月28日
