一、部门职责及机构设置情况
1、主要职能。
郴州市体育学校创建于1977年1月，是一所九年制义务教育学校，我校主要职能是培养体育人才、促进体育事业发展。职责是对小学三年级--六年级和初中部的体育运动员实行专项体育训练与文化教育相结合的原则，对运动员实施德、智、体、美多方面全面发展的教育，为郴州体育事业培养、训练、输送好的运动员。培养基层体育骨干。
2、机构设置情况。
我校是正科级事业单位。主管单位是文化体育广播新闻出版局。核定事业编制55人，其中全额拨款49名，差额拨款3名，自收自支3名。现实有在职人数42人，临聘人员14人，退休职工28人。领导职数:校长1名，书记1名，副校长3名。学校下设办公室、财务室、教务处、政训处、招生办等功能科室。
二、2016年度部门决算表
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、年度收支决算情况。
2016年度本年收入983.97万元，其中：财政拨款收入983.97万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
2016年度支出合计748.46万元，其中：基本支出681.42万元；项目支出67.03万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。
①基本支出：2016年度财政拨款基本支出681.42万元，其中：人员经费564.23万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金等）；公用经费117.19万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
②项目支出：
体育场地维护维修费。支出17.03万元，主要用于体育训练场地、训练场馆的维护维修费。
学生伙食费。支出40万元，主要用于运动员训练增加营养伙食补助。
临聘人员工资、保险等。支出10万元，主要用于临聘人员的工资、保险等费用。
3、年度“三公”经费决算情况。2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为17万元，支出决算为11.92万元，完成预算的70%，其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.23 万元（公务用车购置0台，保有量1台），完成预算的58%；公务接待费支出决算为7.69 万元（公务接待38批，共计384人,完成预算的79%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本着厉行节约的原则，控制招待费开支。2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015 年减少5.08万元，下降30%，其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长0%；公务用车购置及运行费因支出决算减少3.07万元，降低42%；公务接待费支出决算减少2.01万元，降低21%。
4、年度机关运行经费决算情况。
事业单位，无年度机关运行经费。
5、年度政府采购支出决算情况。
2016年学校通过政府采购办公设备购置电脑、桌椅等计12万元，运动员比赛、训练服装等计32万元，学校训练楼、家属楼、水上中心、训练场馆等维修计43万元，全年政府采购合计87万元。
6、预算绩效管理工作开展情况。
为提高资金使用合理化、规范化，按照“先定办法、后用资金”的原则，加强项目资金的管理，减少资金分配随意性，凡是大项目实施，坚持统筹使用预算经费，合理安排资金和建设项目，提高了预算经费综合效益。
（二）进行部门决算分析。
在部门决算编制过程中，对数据的填报不够熟练，导致多次送审、和修改。
（三）提出改进措施。
在下一年度的部门预算执行、决算中，认真学习部门预算、决算方案，熟练掌握系统操作规范，保质保量完成预算和决算任务。
四、专业名词解释
无。
附件：郴州市体育学校2016年度部门决算公开表（表1-表8）
郴州市体育学校.xls