一、部门职责及机构设置情况
1、主要职能
（一）宣传贯彻执行国家和省有关重点工程建设工作的方针、政策、法律、法规，按照市政府的要求，制定重点建设项目管理办法。
（二）参与市重点工程建设中长期规划和前期工作，提出年度重点工程入选建议，编制年度工作计划。
（三）负责市重点建设项目施工阶段的计划、调度、督查、协调等综合管理。
（四）负责市重点工程统计工作；承办市重点工程建设领导小组的日常工作；指导各县（市、区）重点工程建设工作。
2、机构设置情况
根据上述职能，市重点办内设三个科室：
（一）综合科：负责办公室文电、印章、车辆、财务、人事、接待、档案、保密等工作。
（二）项目科：参与市重点建设中长期规划和前期工作，编制年度重点建设计划，建立重点项目库，落实项目年度建设责任目标；负责指导工程施工管理，检查督促工程质量和安全工作；抓好工程建设矛盾协调；负责重点工程情况月调度、分析、抓好项目年度考核。
（三）督查科：负责重点项目建设督查督办工作，会同市发展和改革委员会优化经济发展环境科（市重大项目稽查特派员办公室）共同做好有关经济发展、重大建设项目督查、协调等工作。
二、2017年度部门决算表
1 收入支出决算总表
2 收入决算表
3 支出决算表
4 财政拨款收入支出决算总表
5 一般公共预算财政拨款支出决算表
6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况
1、2017年度收支决算情况: 2017年度本年收入531.04万元，较2016年增加89.68万元，增长20%,其中：财政拨款收入531.04万元, 较2016年增加89.68万元，增长20%; 上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
2017年度支出合计516.96万元，其中：基本支出205.75万元；项目支出311.22万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
2、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款年初预算为264.52 万元（不含上年结转结余），支出决算为516.97万元，完成年初预算的195%。决算数大于预算数的主要原因是：
（1）2017年我办追加了2000000（贰佰万元整）是杆线搬迁资金，此款是用于发放杆线搬迁先进单位奖金。
（2）2016年的增人增资指标于2017年初下达，并且市直单位2017年度进行了工资调标增资。
（3）2017年度综合绩效考核奖金提前发放。
（一） 基本支出：2017年度财政拨款基本支出205.75万元，其中：人员经费191.29万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等）；公用经费14.46万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出等）。
（二）项目支出：共支出311.22万元。
1.重大项目推进调度支出61.38万元，主要用于重大项目调度。
2.签约项目履约情况督查支出12.99万元
3.重点项目推进协调经费支出12.95万元
4.军转超编人员工资支出5万元
5.东江引水工程协调工作经费支出18.90万元
6.杆线搬迁200万元，主要用于杆线搬迁奖励
3、年度“三公”经费决算情况。
2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为28.2万元，支出决算为9.26万元，完成预算的33%，其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6.09 万元（公务用车购置0台，保有量1台），完成预算的21.6%；公务接待费支出决算为3.21万元（公务接待42批，共计246人）。2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年增加2.80万元，增加31%， 2017 年度“三公”经费支出决算数大于2016年决算数的主要原因：公务用车购置及运行费支出决算增加3.86万元，增长17.62 %；公车改革领回一台旧车，经常出故障，维修支出3.5万元。公务接待费支出决算比2016年减少1.06万元，降低24%，按照中央，省和市委市政府要求提倡节约开支。
。
4、年度机关运行经费决算情况。2017年度机关运行经费支出14.03万元，比2016年减少6.36 万元，降低31 %。减少主要原因是：按照中央八项规定，节约开支。
5、年度政府采购支出决算情况。2017年采购支出0.2万元，用于办公用品采购。
6、 国有资产占用情况。
截至2017年12月，重点工程建设办公室共有一般公务用车1辆，无价值100万元以上的大型设备。重点工程建设办公室在市政府办公大楼办公，共有办公室10间，使用面积185.6㎡。重点工程建设办公室其他固定资产17.30万元。
（二）绩效管理工作开展情况。
1）绩效管理工作开展情况
2017年，我办整体支出情况较好，每年按财政规定内容和时限公开预决算信息，保证基础信息和会计信息资料真实和完整，支出符合国家财经法规和财务管理制度规定；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
（2）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果
我办整体支出绩效的绝大部分指标都符合评价标准指标。同时，我办依据整体绩效目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配。通过认真自评，单位自评分96分。
（三）名词解释。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
郴州市重点工程建设办公室
2018年9月20日
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2017年郴州市重点工程建设办公室部门决算表格.XLS