一、部门职责及机构设置情况
1、主要职能
我中心为财政全额拨款的副处级事业单位,现有全额编制13名,实有在编人员为9名，计划外聘用人员3名，退休人员5名，已由市人社局统一发放退休人员工资。
我中心的职能职责为：开展全民健身政策、法规、科普知识宣传，对各类人群体育运动的普及与提高提供指导和服务，举办各类运动项目培训；组织、策划各项群众体育赛事和全民健身活动；开展社会体育指导员的培训工作；承担全市国民体质监测服务工作，建立全市国民体质监测数据库，掌握全市国民体质变化规律，开展各类人群体质测定服务工作。
2、机构设置情况。
我单位内部机构设置为：综合科、业务科、国民体质监测科。
二、2016年度部门决算表（公开表格附后）
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、年度收支决算情况。
2016年度本年收入合计266.83万元，其中：财政拨款收入266.83万元；上级补助收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
2016年度支出合计211.46万元，其中：基本支出81.46万元；项目支出130万元. 上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。①基本支出：2016年度财政拨款基本支出81.46万元，其中：人员经费37.78万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等）；公用经费43.68万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
②项目支出：130万元。
老年体协各项比赛支出35.38万元，主要用于老年体协门球、柔力球、象棋、桥牌等各项比赛费用。
省老年人运动会支出63.60万元，用于组队参加省老运会14个比赛项目的集训、比赛等费用。
国民体质监测人员支出31.02万元万元，主要用于弥补差额人员工资、五险一金等支出。
3、年度“三公”经费决算情况。2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为1.21万元，完成预算的24.2%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为0万元（公务用车购置0台，保有量0台），完成预算的0%；公务接待费支出决算为1.21万元（国内公务接待11批，共计88人），完成预算的40.33%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：一是压缩支出、严格执行三公接待制度；二是我中心于2016年5月合并新建，部分人员车辆还未到位。2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数无法与2015年相比，因我中心是2016年5月合并新建的单位。
4、年度机关运行经费决算情况。2016年度机关运行经费支出43.67万元，因我中心是2016年5月合并新建的单位故无法与2015年决算数据相比。
5、年度政府采购支出决算情况。2016年我单位通过政府采购办采购比赛服装、国民体质监测设备共计29.44万元。所有采购均经过财政政府采购办备案。
6、预算绩效管理工作开展情况。
2016年部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款130万元。
（二）进行部门决算分析。在部门决算编制过程中，对数据的填报不够熟练，导致进行多次送审和修改。
（三）提出改进措施。
在下一年度的部门预算执行、决算中，认真学习部门预算、决算方案，熟练掌握系统操作规程，保质保量完成预算和决算任务。
附件：郴州市全民健身服务中心2016年度部门决算公开表（表1-表8）
郴州市全民健身服务中心2016年决算公开表.xls