一、部门职责及机构设置情况
1、主要职能。
为中心服务、为基层服务、为观众服务。创作排演歌剧、音乐剧、歌舞剧、昆舞剧、舞剧、小品等多种文艺节目，承接大型演出活动。
2、机构设置情况。
我团为差额事业拨款单位，领导职数：团长1名，书记1名，副团长3名，工会主席1名。单位编制53人，实有人数47人，离退休人员37人，外聘人员20人。设有办公室、财务室、演出部和营销部四个部门。
二、2016年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、年度收支决算情况。
2016年度本年收入664.93万元，其中：财政拨款收入664.93万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
2016年度支出合计770.95万元，其中：基本支出591.05万元；项目支出179.9万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。
①基本支出：2016年度财政拨款基本支出591.05万元，其中：人员经费405.55万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费185.5万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
②项目支出：
（惠民演出）支出112.3万元，主要用于“欢乐广场月月演”和“惠民下乡”、“民族团结一家亲”等演出的费用。
（优秀剧目创作）支出24.9万元，主要用于排演优秀剧节目的费用。
（退休人员养老金）支出42.7万元，主要用于支付我团退休人员的养老金。
3、年度“三公”经费决算情况。2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.5万元，支出决算为6.25万元，完成预算的74%，其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4.82 万元（公务用车购置0台，保有量1台），完成预算的80%；公务接待费支出决算为1.43 万元（公务接待55批，共计320人,完成预算的57%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：我团按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费；2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015 年增加1.36万元，增长27%，其中：因公出国（境）费支出决算基本持平；公务用车购置及运行费支出决算增加2.46万元，增长100%；公务接待费支出决算减少-1.1万元，降低79%。2016年度“三公”经费支出决算数大于2015年决算数的主要原因：2016年我团演出用车较多，湖南文化厅又新赠送了一台舞台客车，加油、维修等用车费用都相应的增加。
4、年度机关运行经费决算情况。2016年度机关运行经费支出0 万元，事业单位无机关运行经费。
5、年度政府采购支出决算情况。2016年政府采购总支出97.64万元，其中货物类6.65万元，服务类90.99万元
6、预算绩效管理工作开展情况。
（1）湖南省音乐家协会、郴州市文体广新局主办的，由我团青年女中音歌唱家李丽芳演出的“南边飘来一朵云——李丽芳独唱交响音乐会”在长沙音乐厅圆满完成演出。
（2）成功举办“民族团结一家亲”友好城市文化交流晚会。 11月10日以“增进友谊，共同发展”为主旨的“民族团结一家亲”郴州与托克逊友好城市文化交流晚会在郴州市广电中心上演，11月11日、12日分别在桂阳县演艺中心、资兴市剧院进行了巡演。本次晚会在郴州市委市政府的大力支持下，各个单位的协作下举办得非常成功。
（3）“欢乐广场月月演”活动深入开展:每月在五岭广场演出不同主题的文艺节目，向群众宣传党的方针政策。全年演出了“学雷锋主题活动”文艺演出、广场舞专场“月月演”、五月“我们为你放歌——劳动最美”欢乐广场月月演联合惠民演出、全国第15个“安全生产月”活动郴州市“平安之福伴我行”演讲比赛暨“最美安监人”颁奖晚会、市直机关党组织庆祝建党95周年暨“两学一做”学教活动专场文艺晚会、“放飞中国梦”大型幼儿文艺专场演出等节目。
（4）“民生100”惠民演出圆满完成送戏下乡的演出任务，并联系村镇、工厂、社区、校园全面参与由演艺惠民活动，切实贴近人民群众。
（二）进行部门决算分析。在部门决算编制过程中，对数据的填报不够熟练，导致进行多次送审和修改。
（三）提出改进措施。严格执行部门预算，在预算范围内进行开支，并做好决算工作，保证数据的正确性、完整性，按要求做好决算公开。
四、专业名词解释
无。
附件：郴州市文化广电新闻出版局2016年度部门决算公开表（表1-表8）
湖南省昆剧团五岭歌舞团.XLS