一、部门职责及机构设置情况
1、主要职能
我团为财政全额拨款的副处级事业单位,现有全额编制83名,实有在编人员为80名，计划外聘用人员12名，退休人员27名，已由市人社局统一发放退休人员工资。
我团的职能职责为：创作演出优秀昆剧剧目，为观众服务；昆剧舞台艺术作品创作；昆剧传统艺术整理加工与保护；综合性文艺演出。
2、机构设置情况。
我单位机构设置为：办公室、演员队、乐队、舞美队、艺术研究室。
二、2016年度部门决算表（公开表格附后）
1、收入支出决算总表
2、收入决算表
3、支出决算表
4、财政拨款收入支出决算总表
5、一般公共预算财政拨款支出决算表
6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、年度收支决算情况。
2016年度本年收入合计1627.79万元，其中：财政拨款收入1627.79万元；上级补助收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
2016年度支出合计1446.78万元，其中：基本支出940.11万元；项目支出506.67万元. 上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。①基本支出：2016年度财政拨款基本支出940.11万元，其中：人员经费894.07万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等）；公用经费46.04万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
②项目支出：506.67万元。
排演新戏、周周演、惠民下乡演出支出297.9万元，主要用于昆剧《罗密欧与朱丽叶》排练演出，购置设备、服装，及正常演出费用。
湘昆苑运转40万元，用于湘昆苑物业管理费、水电费、维修费等。
非遗传承等专项经费支出168.77万元，主要用于邀请昆剧名家来团教戏、送优秀演职人员赴外地学习所产生的劳务费、食宿费等。
3、年度“三公”经费决算情况。2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为32万元，支出决算为14.30万元，完成预算的44.68%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为3.97万元（公务用车购置0台，保有量1台），完成预算的49.63%；公务接待费支出决算为10.33万元（国内公务接待34批，共计256人），完成预算的43.05%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是压缩支出、严格执行三公接待制度；2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少3.05万元，下降17.58%，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加1.31万元，增长47.99%；公务接待费支出决算减少4.29万元，减少29.35%。2016年度“三公”经费支出决算数小于2015年决算数的主要原因是：尽管2016年因为公务车进行了大修公务车运行费较2015年有所增加，但是因为2016年邀请来郴教学的老师人次比2015年减少，2016年公务接待费比2015年减少较多，所以2016年三公经费总支出比2015年三公经费支出减少。
4、年度机关运行经费决算情况。2016年度机关运行经费支出46.04万元，比2015年增加18.6万元，增长67.78%。变动主要原因是：2016年湘昆苑运转的水电费及维修费增加，并有部分在日常运行费中列支，所以经费增加很多。
5、年度政府采购支出决算情况。2016年我单位通过政府采购办采购演出服装、设备共计111.39万元。所有均经过财政政府采购办备案。
6、预算绩效管理工作开展情况。
2016年部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1627.79万元。
（二）进行部门决算分析。在部门决算编制过程中，对数据的填报不够熟练，导致进行多次送审和修改。
（三）提出改进措施。
在下一年度的部门预算执行、决算中，认真学习部门预算、决算方案，熟练掌握系统操作规程，保质保量完成预算和决算任务。
四、专业名词解释
附件：湖南省昆剧团2016年度部门决算公开表（表1-表8）
湖南省昆剧团2016年决算公开表.XLS