一、市委行政处2017年度部门决算单位概况
（一）单位职能职责
1、负责研究制定市委机关大院行政后勤工作的规章制度、管理办法和后勤体制改革规划并组织实施。
2、负责市委重要活动、会议的经费预、决算。
3、负责市委大院建设总体规划以及基本建设；负责市委机关办公大楼和其它办公用房及设施的管理与修缮；负责市委大院房产和国有资产的管理；负责市委大院各单位住房基金、职工住房补贴资金的管理。
4、负责机关大院的物业管理；负责市委大院内水、电、路的建设和维护；负责办公大楼各类运转设备的管理和维护工作；负责市委大院办公区、家属区的卫生清洁和绿化、美化、亮化工作。
5、负责市委领导和市委办公室车辆的管理，以及市委机关汽车联组的日常工作。
6、负责市委大院的安全管理，抓好治安、消防等安全保卫工作。
7、负责市委大院报刊杂志和邮件信件的征订、收发工作。
8、负责在职市委领导的生活服务管理工作。
9、负责管理市委机关服务中心、医务室。
10、承办市委领导和市委办公室交办的其他事项。
（二）机构设置情况
市委行政处共有四个科室，分别是综合科、财务资产科、保卫科和车管科。市委机关服务中心和市委医务室由我单位管理。
二、2017年度部门决算表
（一）收入支出决算总表
（二）收入决算表
（三）支出决算表
（四）财政拨款收入支出决算总表
（五）一般公共预算财政拨款支出决算表
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表
（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、年度收支决算情况。
2017年度本年收入804.17万元，其中：财政拨款收入757.59万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入46.59万元。
2017年度支出合计818.71万元，其中：基本支出796.28万元；项目支出22.43万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。
①基本支出：2017年度财政拨款基本支出767.63万元，其中：人员经费672.03万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费52.51万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
②项目支出：
市委人民会堂运行维护费支出6.48万元，主要用于市委人民会堂运行维护；
市委大院日常维护费支出10.95万元，主要用于市委大院日常维护费
网球场运行经费支出5万元，主要用于网球场运行。
3、年度“三公”经费决算情况。2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.8万元，支出决算为0.55万元，完成预算的4.3%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团 0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.55 万元（公务用车购置 0台，保有量1台），完成预算的6.88%；公务接待费支出决算为0万元（公务接待0批，共计0人,完成预算的0%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：·公车改后处理了部分公车且公务用车使用更加严格、规范导致车辆运行维护费大幅缩减，由于接待批次和人数的减少，公务接待费开支也随之减少；·2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016 年减少2.54万元，下降82.2%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.3万元，降低80.7%；公务接待费支出决算减少0.24万元，降低100%。
4、年度机关运行经费决算情况。2017年度机关运行经费支出43.46万元，比2016年减少19.12万元，降低30.55%。主要包括：办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。变动主要原因是：厉行节约、大力压减开支。
5、年度政府采购支出决算情况。2017年本单位政府采购决算金额为52.37万元，其中货物类和工程类决算数为52.37万元，服务类决算数为0万元。
6、预算绩效管理工作开展情况。
（1）绩效管理工作开展情况。
一年来，市委大院平安有序，无任何安全事故，无一例违反计划生育政策情况。全年有效防控群体事件6起，处置个访80余起，群访12起，调处矛盾纠纷4起，开展应急处突演练1次、消防知识讲座及演习2次，更换过期灭火器药剂322个，计划生育审查32例，落户19人。
全年，医务室老干保健200余人次，日常疾病预防诊治2600余人次，老年活动中心累计接待47000余人次，人民会堂会议服务65场，顺利完成了党务工作会、市人大政协工作会、市委五届三次会议等全市大型会议的服务工作。
经过长达九个月的努力，市委大院提质改造效果显著，主干道路况彻底好转，游园景观丰富多彩、院内四季有花，综合办公楼、人民会堂、医务室焕然一新，安保“技防”力量有效提升，环境卫生干净整洁，呈现出大气、简约、统一的良好风貌，得到了市委主要领导和机关干部职工的一致赞扬。
（2）项目绩效自评结果、重点绩效评价结果。
2017年预算项目支出27万元，其中市委人民会堂运行维护费10万元；市委大院日常维护费12万元，网球场运行经费5万元。
2017年我处实际项目支出22.43万元，其中市委人民会堂运行维护费6.48万元；市委大院日常维护费10.95万元，网球场运行经费5万元。较好的完成了项目绩效目标，2017年度所有项目绩效自评均获得财政审核通过。
（二）进行部门决算分析。
在部门决算编制过程中，未弄懂决算系统操作要求，对数据的填报不够熟练，导致进行多次送审和修改。
（三）提出改进措施。
在以后的年度部门预、决算执行中，认真学习部门预、决算方案，熟练掌握系统操作规程，保质保量完成预、决算任务，并按要求做好预、决算公开。
（四）名词解释。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
郴州市委机关行政事务管理处(2017决算公开表).XLS