一、部门职责及机构设置情况
1、主要职能。
我单位的主要职能为文物事业发展提供管理保障，文物的调查、勘探、考古发掘、保护和管理，流散文物的管理、收购，文物陈列展览，文物的科学研究。
2、机构设置情况。
我单位属参照公务员管理单位，核定全额事业编26名。
二、2016年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2．收入决算表
3．支出决算表
4．财政拨款收入支出决算总表
5．一般公共预算财政拨款收入支出决算表
6．一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7．政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8．一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、年度收支决算情况。
2016年度本年收入788.53万元，其中：财政拨款收入788.29万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万；附属单位上缴收入0万元；其他收入0.24万元。
2016年度支出合计758.44万元，其中：基本支出307.69万元；项目支出450.75万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。
①基本支出：2016年度财政拨款基本支出307.45万元，其中：人员经费258.01万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等）；公用经费49.44万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
②项目支出：
文物保护专项支出1.28万元，主要用于不可移动文物保护单位抢救性维修的资料整理等。
全国第一次可移动文物普查支出21.18万元，主要用于我市现存国有可移动文物的数量分布、保存现状、保管权属和使用管理等情况进行统计和数据录入。
文物处文物征集经费支出29.55万元，主要用于增加我市馆藏文物数量。
文物调查勘探补助经费支出28.12万元，主要用于对我市地下文物进行调查、勘探、发掘产生的民工费、专用设备的购置等支出。
郴州市走马岭壁画墓抢救性考古发掘经费支出15.98万元，主要用于对我市马岭壁画墓的抢救性考古发掘产生的民工费、专用设备的购置等支出。
湘南起义旧址群规划编制经费支出8.00万元，主要用于开展全国重点文物保护单位——湘南起义旧址群保护规划编制工作。
出版《郴州古镜精粹》支出5万元，主要用于出版《郴州古镜精粹》一书。
博物馆聘用人员经费支出77.93万元，主要用于博物馆聘用人员的工资、社会保障缴费等支出。
博物馆其他公用经费支出38.71万元，主要用于博物馆日常的办公费、邮电费、印刷费、办公设备购置等支出。
省厅下达2015年中央补助地方公共文化服务体系建设奖励资金支出134万元，主要用于湘南起义旧址群规划编制经费支出。
博物馆维护经费支出8.09万元，主要用于博物馆安防、消防、中央空调设备的日常维护。
博物馆馆藏文物征集经费39.39万元，主要用于丰富博物馆文物藏品。
省厅下达2015年中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金支出43.47万元，主要用于博物馆场馆设施设备维护。
3、年度“三公”经费决算情况。
2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为25.99万元，支出决算为25.98万元，完成预算的99.96%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为13.43 万元（公务用车购置0台，保有量3台），完成预算的99.11%；公务接待费支出决算为12.55 万元（公务接待340批，共计2,100人,完成预算100%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：在2015年基础上进一步加强了公务用车购置及运行费用支出的控制；2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.85万元，下降6.64%，其中：因公出国（境）费支出决算数无；公务用车购置及运行费支出决算减少2.21万元，降低14.13%；公务接待费支出决算增加0.36万元，增长2.98%。
4、年度机关运行经费决算情况。
2016年度机关运行经费支出49.44 万元，比2015年减少24.86万元，降低33.46 %。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等，变动主要原因是：做到了专款专用，未将项目经费支出误做入基本支出中。
5、年度政府采购支出决算情况。
2016年采购决算198.00万元，其中货物类163.97万元，工程类0万元，服务类34.03万元。
6、预算绩效管理工作开展情况。
2016年，市文物处对13个项目进行了预算绩效评价，绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
（二）进行部门决算分析。在部门决算编制过程中，对数据的填报不够熟练。
（三）提出改进措施。严格执行部门预算，在预算范围内进行开支，并做好决算工作，保证正确性、完整性，按要求做好决算公开。
四、专业名词解释
无。
附件：郴州市文物事业管理处2016年度部门决算公开表（表1-表8）
郴州市文物事业管理处2016年部门决算表.XLS