一、部门职责及机构设置情况
郴州五盖山国际狩猎场是经国家林业部[1989]361号批准，依托五盖山林场的10万亩森林资源建立起来的江南唯一的国际狩猎场。1991年根据郴编发[1991]6号文件，郴县正式把国营五盖山林场的三产项目独立出来，成立郴州五盖山国际狩猎场，定为正科级事业单位，隶属于郴县政府办，定编18人。1992年8月初试营业，1993年3月郴县工商局登记注册，注册资金181万元，1995年根据郴发[1995]6号及郴市财[1995]字第130号文件，该场由苏仙区移交郴州市，归口市政府办，市政府办委托市旅游局管理的差额拨款事业单位。狩猎场现有在编干部职工39人，其中：事业编25人（含两名退休人员），企业人员14人。干部身份10人，其中正科级干部2人，副科级干部4人,大中专院校分配国家干部4人。
二、2016年度部门决算表
收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、年度收支决算情况。
2016年度本年收入198.62万元，其中：财政拨款收入152.63万元；上级补助收入3.97万元；事业收入41.95万元；经营收入0万；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
2016年度支出合计338.66万元，其中：基本支出190.35万元；项目支出148.31万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。
①基本支出：2016年度财政拨款基本支出144.36万元，其中：人员经费81.93万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴等）；公用经费62.44万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
②项目支出：2016年度财政拨款项目支出148.31万元，
房屋建筑物支出9.4万元万元，主要用于房屋建筑物基础设施维修维护。
办公设备支出0.8万元，主要用于财务软件及打印机的购买。
基础设施支出137.8万元，主要用于职工宿舍装修维护、大坪绿化、东楼西楼客房维修维护、人工湖、渠道维修维护。
专用设备支出0.31万元，主要用于变压器购买及维护。
3、年度“三公”经费决算情况。2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为8万元，支出决算为7.82万元，完成预算的97.75%，其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.91 万元（公务用车购置0台，保有量1台），完成预算的97%；公务接待费支出决算为4.91 万元（公务接待80批，共计300人,完成预算的98.2%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：车辆运行费减少0.09万元，公务接待费减少0.09万元；2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015 年减少1.5万元，下降16.09%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2.1万元，降低41.92%；公务接待费支出决算减少0.6万元，降低13.92%。
4、年度机关运行经费决算情况。2016年度机关运行经费支出0 万元，比2015年增加（减少）0万元，增长（降低）0 %。
5、年度政府采购支出决算情况。无
6、预算绩效管理工作开展情况。2016年3月-6月完成对客房、餐厅、游泳池、河道、公共厕所以及职工宿舍的维修改造，并支付工程款的48.92%，7月份已恢复一般接待能力，接待郴州市中级法院培训对100人，创造经济效益41.95万元。
（二）进行部门决算分析。本部门2016年决算编制比2015年要迅速准确、送审很及时、批复下达及时，并按时在本系统网站中公开了。
（三）提出改进措施。本部门2016年决算编制、送审、批复、公开还及时，计划在2017年部门决算编制、送审、批复、公开中更早的核对账务，更快地将2017年部门决算准确地编制、及时送审、批复、按时在网站上公开。
