目 录
一、部门基本概况
1．职能职责
2．机构设置
二、部门预算单位构成
三、2018年度部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．政府性基金预算支出
9．政府采购预算表
10．政府购买服务预算表
四、2018年部门预算情况说明
1．2018年部门收支总体情况
2．2018年一般公共预算拨款收支情况
五、2018年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
六、关于2018年政府性基金预算支出情况说明
七、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2．政府采购情况
3．绩效目标设置情况
4．国有资产占有使用情况
八、名词解释
一、部门基本概况
1.用于维护归侨侨眷权益保护，参政议政，帮困扶贫，引资引智，海外联络联谊，指导全市侨联组织的业务工作，承办市委市政府交办的其他事项。
2．机构设置：郴州市归侨侨眷联合会机关，正处级，设主席，副主席各一名。编制4人，实在职人数3人。
二、部门预算单位构成
郴州市归侨侨眷联合会作为一级部门预算单位，无纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位。
三、2018年度部门预算表（附后）
1．部门收支总表
2. 部门收入总表
3. 部门支出总表
4. 财政拨款收支总表
5. 一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．政府性基金预算支出
9．政府采购预算表
10．政府购买服务预算表
四、2018年部门预算情况说明
1．2018年部门收支总体情况
（1）收入预算。2018年年初预算数79.14万元，其中，经费拨款79.14万。
（2）支出预算。2018年年初预算数79.14万元，其中，一般公共服务支出69.40万元，社会保障和就业支出4.87万元，医疗卫生与计划生育支出1.95万元，住房保障支出2.92万元。
2．2018年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入79.14万元，具体安排情况如下：
（1）基本支出。2018年年初预算数为59.14万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出41.14万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。
②商品和服务支出18万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2018年年初预算数为20万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：
①无重点项目安排
②业务工作经费和运行维护经费安排情况。
a,业务工作经费20万元，主要用于华人华侨来郴调研活动，引资引智活动，出国联谊等，并用于办公费，差旅费，租车费，劳务费，下乡调研，帮困扶贫，建侨之家，维护侨益等。
b,无运行维护费
五、关于2018年一般公共预算安排“三公”经费预算及增减变动情况说明
2018年一般公共预算安排“三公”经费预算数11.6万元，其中：公务用车购置及运行费0.6万元（其中：购置费0万元、运行费0.6万元）公务接待费11万元（包括因公出国费用）。（备注：本单位2017未单独预算）2018年郴州市归侨侨眷联合会将按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，严控“三公”经费。
六、关于2018年政府性基金预算支出情况说明
郴州市归侨侨眷联合会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2018年郴州市归侨侨眷联合会部门本级的使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的机关（事业）运行经费，包括办公费、差旅费、因公出国（境）费用、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出，共79.14万元。
2．政府采购情况
2018年政府采购预算14.8万元，其中：投影仪2万元，会议室桌椅2万元、办公用品2万元、复印机1万元、租车5万元、印刷品1万元、台式电脑1万元、办公室桌椅0.8万元。
3．绩效目标设置情况
（1）部门整体支出绩效目标情况。2018年部门整体支出绩效目标金额59.14万元。
（2）部门专项支出绩效目标情况。2018年部门专项支出绩效目标金额20万元。
（3）重点项目绩效目标情况。（无）
4．国有资产占有使用情况
（1）车辆占有使用情况。郴州市归侨侨眷联合会共有车辆0辆,其中：一般执法执勤用车0辆，其他用车0辆。
（2）大型设备占用情况：郴州市归侨侨眷联合会共有单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
（3）房屋占用使用情况。郴州市归侨侨眷联合会共的办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米。
（4）其他固定资产占用使用情况。郴州市归侨侨眷联合会无其他固定资产。
八、名词解释
1．机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
备注：2018年郴州市归侨侨眷联合会部门预算表格（表1-表10）和2018年郴州市归侨侨眷联合会部门预算说明于2018年2月9日公示。
