部门概况
(一) 部门基本情况
郴州市体育学校创建于1977年1月，是一所九年制义务教育学校，我校主要职能是培养体育人才、促进体育事业发展。职责是对小学三年级--六年级和初中部的体育运动员实行专项体育训练与文化教育相结合的原则，对运动员实施德、智、体、美多方面全面发展的教育，为郴州体育事业培养、训练、输送好的运动员。培养基层体育骨干。
2.机构设置情况。
我校是正科级事业单位。主管单位是文化体育广播新闻出版局。核定事业编制49人，现实有在职人数44人，退伍士兵1人，临聘人员14人，退休职工29人。领导职数:校长1名，书记1名，副校长3名。学校下设办公室、财务室、教务处、政训处、招生办等功能科
3.主要职能及重点工作计划是:
(1）我校宗旨:培养体育人才，训练体育运动员，培养基层体育骨干，促进体育事业发展。
(2)单位整体绩效目标:
目标1.全年面向各县、市、区中小学招收体育特长生，培养、训练运动员，为省队、国家队输送运动员。
目标2.单位全年正常开支，确保职工的工资，福利按时合理的发放。
目标3.维修、粉刷办公楼、学生楼、学生食堂，修善训练场馆。
（二)部门整体支出情况
1.2017年收支决算情况:2017年度本年收入886.64万元，其中:财政拨款879.97万元，其他收入6.67万元。
2.2017年度整体支出976.15万元，其中基本支出881.60万元，项目支出94.56万元。
二、部门整体支出管理及使用情况
(一) 基本支出
2017年体育学校基本支出881.60万元，其中：工资福利支出552.13万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、职业年金、其他工资福利支出）；商品和服务支出218.03万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、其他资本性支出等；对个人和家庭补助支出111.44万元，主要包括:(退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金等）。
2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为17万元(招待费9.7万元、公务用车购置费及运行费7.3万元)，支出决算为12.32万元，完成预算的72.4%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为2.73万元（公务用车购置 0台，保有量 1台），完成预算的37.39%；公务接待费支出决算为9.59万元，完成预算的98.86%。2017 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：本着厉行节约的原则，公务接待费用减少。
(二)项目支出：
1.学生伙食费。支出40万元，主要用于运动员训练增加营养伙食补助。
2.临聘人员工资、保险等。支出35万元，主要用于临聘人员的工资、保险等费用。
2017年财政拨款项目支出金额75万元,是单位为完成特定的事业发展目标而发生的支出。
3.体育场地维护维修费。支出19.56万元，主要用于体育训练场地、训练场馆的维护维修费。此项是创建“体育之城”专项经费。
市本级其他财政性资金实施情况
市本级其他财政性资金主要指用于年初部门预算以外的项目或年中追加项目。
(一) 组织情况分析
2017年市体育学校无市本级其他财政性资金支出。
(二) 管理情况分析
2017年市体育学校无市本级其他财政性资金支出。
四、资产管理情况
制定了财务管理办法、公务接待管理办法、物资采购制度等。资金拨付有较为完整的审批过程和手续，资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况。
五、部门整体支出绩效情况
2017年体育学校部门整体支出976.15万元，其中1.基本支出881.60万元，每月按照人事局核定工资表足额发放，并按照规定全额缴纳社会化保障缴费、住房公积金、其福利待遇按照文件或规定参照全额在职人员享受。包括新增购买办公设备（用品）、日常各办公室电话费、运动员训练服装、器材、资料打印费、常年场馆维修维护等费用。按照规定报销差旅费补助。2.项目支出94.56万元。每年学校培训的运动员参加全国、全省举行的各类比赛，并在比赛中取得好成绩，为省队输送优秀运动员。
六、存在的主要问题
在资金使用的过程中有些资金不是很到位。
七、改进措施和有关建议
以后在执行过程中，要严格控制支出，合理安排，做到细化支出，做到绩效执行和年初设定的绩效相一致。
郴州市体育学校