一、部门概况
（一）部门基本情况
郴州市直属机关幼儿园是隶属郴州市政府办主管行政、市教育局分管业务、市财政局全额拨款的公办幼儿园，自1952年创办迄今65年。我园共有全额事业编制68名，实际用编55人，招聘26人，退休45人。
（二）部门整体支出情况
2017年度郴州市直属机关幼儿园整体支出约1354.83万元，主要用于人员经费、公用经费、幼儿专项开支及办公、教学设施设备的购置。
二、部门整体支出管理及使用情况
2017年度支出总数1354.83万元，其中基本支出数952.39万元、项目支出数为402.44万元。
（一）基本支出
2017年度基本支出数952.39万元，其中:人员经费及公用经费952.39万元。2017年财政拨款安排“三公”经费预算数1万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：购置费0万元、运行费0万元），公务接待费1万元。2017年“三公”经费实际支出数为0，我单位加强支出管理，严控“三公”经费。
（二）项目支出
项目支出为402.44万元，其中食堂改造59.52万元、设施设备添置22.12万元、新建教学楼、扩园建设取消，支出为0、征收成本320.8万元。
三、市本级其他财政性资金实施情况
市本级其他财政性资金没有用于年初部门预算以外的项目。
四、资产管理情况
我单位根据《行政事业单位国有资产管理办法》和《行政事业单位会计制度》、《事业单位会计准则》的有关规定，结合本园实际情况，制定了资产管理的相关制度和管理办法。对资产的管理和使用坚持统一政策、统一领导、分级管理、责任到人、物尽其用的原则。成立由一把手负总责的“固定资产管理领导小组”，具体负责本单位固定资产的产权界定、配备、清查、变动处置，以及资产使用、维护过程中的监督任务。确定专人负责固定资产的日常管理工作，包括资产的配置、登记、统计、维护、保管等，并对所管资产的安全完整负有责任。
五、部门整体支出绩效情况
作为全省贯彻《指南》重点试验园的省示范园，承载着更多的期盼、肩负着更重的责任，我园抓住机遇，加快发展，谋求突破，力求创新。在全园上下的通力合作下，各项工作的推进再上了一个新台阶。圆满完成了570名幼儿的收托任务，顺利完成了非税收入约448万元。
六、存在的主要问题
我园在各项工作中做到自我鞭策、不断进取，翻开了许多新篇章，但也有许多更待完善之处，如：教师拥有了许多成长的机会，同时也被赋予了更多的责任和义务，如何平衡责任与义务？怎样消除职业倦怠获得教育本身的自由和快乐？怎样让“游戏化课程”的研究探索更科学、更有效？在激烈的市场竞争中，市幼人如何谱写新常态、新意识下的精品园等等，解决这些问题将是我们今后努力的方向。
七、意见及建议
在“十三五”的开局之年，期盼市财政局领导继续对我园高看一样，厚爱一层，按照习近平总书记的创新、协调、绿色、开放和共享五大发展理念，幼儿园做大做强，扬起创新的风帆，荡起智慧的双桨，去开拓市幼更加美好的明天！
郴州市直属机关幼儿园
二〇一八年四月十七日