郴州市全民健身服务中心2017年部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况:

1. 单位基本情况：郴州市全民健身服务中心创建于2016年5月，主管单位是文体广新局，中心设有综合科、业务科、国民体质监测科。我单位是副处级公益一类事业单位，事业编制13名，实有在职人数16人，其中临聘人员2人；退休人员5人。

中心职责: 开展全民健身政策、法规、科普知识宣传，对各类人群体育运动的普及与提高提供指导和服务，举办各类运动项目培训；组织、策划各项群众体育赛事和全民健身活动；开展社会体育指导员的培训工作；承担全市国民体质监测服务工作，建立全市国民体质监测数据库，掌握全市国民体质变化规律，开展各类人群体质测定服务工作。

2．单位整体绩效目标:

目标1.全年开展各项老年人体育赛事30项次。

目标2.全年开展国民体质监测数据采集4000人次。

目标3.完成全年社会体育指导员400人次培训工作

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

2017年度全民健身服务中心基本支出为188.61万元。

名称	主要用途、范围	资金使用情况
人员经费	1、职工“五险一金”和各类福利 2、各类补助	工资福利支出	148.25万元
		对个人和家庭的补助	23.72万元
日常公用经费	1、中心日常运行(办公支出、维护维修费、培训费、三公经费等支出）	商品和服务支出	15.37万元
		其他资本性支出	1.27万元
合计		188.61万元

三公”经费的使用和管理情况。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为5万元(招待费3万元、公务用车购置费及运行费2万元)，支出决算为4.86万元，完成预算的97.2%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为2万元（公务用车1台），完成预算的100%；公务接待费支出决算为2.86万元，完成预算的95.3%。2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数为1.21万元，相比2016年增幅较大的原因是，我单位是2016年组建成立的新单位在人员未到齐及工作未全面开展时，三公经费较低。到2017年我中心人员已全部到位，工作也全面铺开所以造成三公经费比2016年出现大幅增长。

（二）项目支出

2017年项目支出215.83万元。年初预算金额371万元，结余资金229.76万元。

项目资金统计表

特殊情况说明：中央补助地方文化专项资金90万元是2017年11月才下达到我中心，用于我中心购买国民体质监测仪器，中心于2017年12月上报政府采购办进行公开招标，所有付款要到2018年2月期间才能完成。

三、资产管理情况

制定了财务管理办法、公务接待管理办法、物资采购制度等。资金拨付有较为完整的审批过程和手续，资金使用无截留、挪用、虚列支出等情况。

四、部门整体支出绩效情况

郴州市全民健身服务中心整体预算支出559.61万元，每月按照人事局核定工资表足额发放，并按照规定全额缴纳社会化保障缴费、住房公积金、其福利待遇按照文件或规定参照全额在职人员享受。包括新增购买办公设备（用品）、日常各办公室电话费、老年人比赛服装、器材、资料打印费等费用。按照规定报销差旅费补助。

五、存在的主要问题

在资金使用的过程中有些资金不是很到位。

六、改进措施和有关建议

以后在执行过程中，要严格控制支出，合理安排，做到细化支出，做到绩效执行和年初设定的绩效相一致。

郴州市全民健身服务中心