2018年郴州市红十字会部门预算
目 录
一、部门基本概况
1．职能职责
2．机构设置
二、部门预算单位构成
三、2018年度部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．政府性基金预算支出
9．政府采购预算表
10．政府购买服务预算表
四、2018年部门预算情况说明
1．2018年部门收支总体情况
2．2018年一般公共预算拨款收支情况
五、2018年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
六、关于2018年政府性基金预算支出情况说明
七、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2．政府采购情况
3．绩效目标设置情况
4．国有资产占有使用情况
八、名词解释
一、部门基本概况
1、职能职责。
郴州市红十字会主要开展救援、救灾、人道救助、应急救护培训，参与开展造血干细胞捐献，参与推动无偿献血、遗体和器官捐献等工作。
2、机构设置。
内设机构：综合科
二、部门预算单位构成
郴州市红十字会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有郴州市红十字会部门本级。
三、2018年度部门预算表
1、部门收支总表
2、部门收入总表
3、部门支出总表
4、财政拨款收支总表
5、一般公共预算支出表
6、一般公共预算基本支出表
7、一般公共预算“三公”经费支出表
8、政府性基金预算支出
9、政府采购预算表
10、政府购买服务预算表
四、2018年部门预算情况说明
1、2018年部门收支总体情况
（1）收入预算。2018年年初预算数115.66万元，其中，经费拨款115.66万元。收入较去年增加0.83万元，主要原因是经费拨款增加0.83万元。
（2）支出预算。2018年年初预算数115.66万元，其中，社会保障和就业支出108.76万元，医疗卫生与计划生育支出2.76万元，住房保障支出4.14万元。支出较去年增加0.83万元，主要原因是基本支出增加14.83万元，项目支出减少14万元。
2、2018年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入115.66万元，具体安排情况如下：
（1）基本支出。2018年年初预算数为79.66万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出60.6万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。
②商品和服务支出19.06万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2018年年初预算数为36万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
①业务工作经费和运行维护经费安排情况。
a、业务工作经费36万元：其中：培训费支出20万元，主要用于师资培训、救护员培训及群众性初级救护培训；商品和服务支出16万元，主要用于物资运输、装卸、办公设备的更新及红十字事业发展相关经费。
五、2018年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
2018年一般公共预算安排“三公”经费预算数3.5万元，其中：公务接待费3.5万元。2018年“三公”经费预算与2017年“三公”经费预算数基本持平，郴州市红十字会按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
六、关于2018年政府性基金预算支出情况说明
郴州市红十字会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2018年郴州市红十字会部门本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款101.77万元，比2017年预算减少0.55万元，下降0.5 %。
2、政府采购情况
2018年政府采购预算（含政府购买服务）17.2万元，其中：政府采购货物预算17.2万元。
3、绩效目标设置情况
（1）部门整体支出绩效目标情况。2018年部门整体支出绩效目标金额115.66万元。
（2）部门专项支出绩效目标情况。2018年部门整体支出绩效目标金额36万元。
（3）部门重点项目支出绩效目标情况。2018年本部门无重点项目支出。
4、国有资产占用使用情况
（1）车辆占用使用情况。郴州市红十字会部门无公用车辆。
（2）大型设备占用使用情况。郴州市红十字会部门无单价50万元以上的通用设备，无单价100万元以上的专用设备。
（3）房屋占用使用情况。郴州市红十字部门共有办公用房100平方米，业务用房510平方米。
（4）其他固定资产占用使用情况。固定资产48.34万元。
八、名词解释
1、机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费。一般公共预算“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
请下载查看： 
2018年郴州市红十字会部门预算公开表格.xlsx
责任编辑/李东霞