2018年郴州市人民政府机关行政事务管理处部门预算
目 录
一、部门基本概况
1．职能职责
2．机构设置
二、部门预算单位构成
三、2018年度部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．政府性基金预算支出
9．政府采购预算表
10．政府购买服务预算表
四、2018年部门预算情况说明
1．2018年部门收支总体情况
2．2018年一般公共预算拨款收支情况
五、2018年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
六、关于2018年政府性基金预算支出情况说明
七、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2．政府采购情况
3．绩效目标设置情况
4．国有资产占有使用情况
八、名词解释
一、部门基本概况
（一）职能职责。
郴州市人民政府机关行政事务管理处于1995年成立，系参照公务员管理财政全额拨款副处级事业单位，归口市政府办管理。主要职责是：
1、研究制定市政府机关大院行政后勤事业工作的规章制度、措施办法和后勤体制改革总体规划并组织实施。
2、负责全市公共机构节能监督管理工作。
3、管理市政府机关大院国有资产。
4、负责市政府重要活动的经费管理。
5、筹集和管理市政府领导、市政府办工作经费、市政府办公大楼和市政府东湾院、中山院运行保障经费。
6、统一管理市政府领导、市政府办公室、市政府机关事务处、市政府机关老干办的财务。
7、负责市政府领导、市政府办领导、离退休老同志车辆购置、管理和服务。
8、负责在职市政府领导的生活服务管理和市政府交办的接待工作。
9、负责市政府机关大院基建工作和物业服务监督管理工作。
10、负责市政府东湾院、中山院医疗保健服务工作以及市政府办、市政府机关事务处、老干办的计划生育管理工作。
11、负责管理市政府机关服务中心、市政府机关医务室。
（二）机构设置。
根据上述职责，郴州市人民政府机关行政事务管理处设4个职能科室，分别为：综合科、财物管理科、车管科、公共机构节能管理科。还有市政府机关服务中心、机关医务室按有关规定设置。
二、部门预算单位构成
郴州市人民政府机关行政事务管理处作为一级部门预算单位，纳入2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括：
1、郴州市人民政府机关行政事务管理处本级
2、郴州市人民政府政务服务中心管理处
三、2018年度部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．政府性基金预算支出
9．政府采购预算表
10．政府购买服务预算表
四、2018年部门预算情况说明
（一）2018年部门收支总体情况
1、收入预算。2018年年初预算数5374.08万元，其中，经费拨款5354.58万元，纳入预算管理的非税收入19.50万元。收入较去年增加300.01万元，主要是经费拨款增加297.76万元、纳入预算管理的非税收入增加2.25万元，增加的主要原因是工资标准调整等增加人员经费预算。
2、支出预算。2018年年初预算数5374.08万元，其中，一般公共服务支出4724.54万元，社会保障和就业支出313.52万元，医疗卫生与计划生育支出89.27万元，金融支出118万元，住房保障支出128.75万元。支出较去年增加300.01万元，主要是基本支出增加611.76万元、项目支出减少311.75万元。增加的主要原因系随着工资标准调整，进一步科学合理编制项目支出预算，确保基本支出预算。
（二）2018年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入5374.08万元，具体安排情况如下：
1、基本支出。2018年年初预算数为2685.58万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
（1）工资福利支出2016.78万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。
（2）对个人和家庭补助支出76.46万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。
（3）商品和服务支出592.34万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
2、项目支出。2018年年初预算数为2688.50万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。其中：
（1）重点项目安排情况
2018年重点项目预算安排349万元（部门预算公开表未包含该专项资金），其中：
①金融机构奖励资金（预留专项）180万元；
②少数民族乡（村）发展资金（预留专项）169万元。
（2）业务工作经费和运行维护经费安排情况
①业务工作经费1196.5万元，主要用于市政府、市政府办机关各部门专项业务开展、市政府研究室、市政府民族宗族工作及市政府金融工作开展等；
②运行维护经费1492万元，主要用于市政府办公大楼、礼堂、常务会议室、事务处办公楼、老干活动中心及市政府东湾院、中山院办公区运行所需的物业管理、设备维保、水电消耗、基础设施维修等方面支出；以及所属二级预算单位市政务中心办公大楼运行维护及窗口工作人员伙食补助及绩效奖等。
五、2018年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
郴州市人民政府机关行政事务管理处本级及所属二级预算单位2018年一般公共预算安排“三公”经费预算数507万元，其中，因公出国（境）费31万元，公务用车购置及运行费296万元（其中：购置费122万元、运行费174万元），公务接待费180万元。2018年“三公”经费预算与2017年“三公”经费预算相比增加10.2万元，较上年增加2.05%。其中，因公出国（境）费经费预算与上年持平；公务用车购置经费预算较上年增加122万元，较上年增加100%，增加的主要原因：车改后一些车辆使用年限较长、车况老化需要以旧换新；公务用车运行费经费预算较上年减少68.8万元，较上年减少28.34%，减少的主要原因：车改后进一步加强公务用车的管理、降低车辆运行成本；公务接待费经费预算较上年减少43万元，减少19.28%，减少的主要原因：严格按照有关规定，不断规范公务接待管理。
六、关于2018年政府性基金预算支出情况说明
郴州市人民政府机关行政事务管理处本级及所属二级预算单位2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年郴州市人民政府机关行政事务管理处本级（包括郴州市政府、郴州市人民政府办公室2家行政单位、郴州市人民政府机关行政事务管理处1家参公管理事业单位）以及所属二级预算单位郴州市人民政府政务服务中心管理处1家参公管理事业单位当年一般公共预算拨款592.34 万元；比2017年预算增加126.51万元，上升27.16%。
（二）政府采购情况
2018年政府采购预算（含政府购买服务）2737.5万元，其中，政府采购货物预算758.5万元、政府采购工程预算595万元、政府采购服务预算1384万元。
（三）绩效目标设置情况
（1）部门整体支出绩效目标情况。2018年部门整体支出绩效目标金额5374.08万元。
（2）部门专项支出绩效目标情况。2018年部门专项支出绩效目标金额2688.50万元。
（3）重点项目绩效目标情况。2018年重点项目绩效目标金额349万元，其中：金融机构奖励资金（预留专项）绩效目标金额180万元、少数民族乡（村）发展资金（预留专项）绩效目标金额169万元。
（四）国有资产占有使用情况
1、车辆占有使用情况。郴州市人民政府机关行政事务管理处本级及所属二级预算单位共有车辆36辆（含公车改革后资产卡片暂未划入车辆）,其中：一般公务用车36辆。
2、大型设备占用使用情况。郴州市人民政府机关行政事务管理处本级及所属二级预算单位共有单价50万元以上的通用设备10台（套）。
3、房屋占用使用情况。郴州市人民政府机关行政事务管理处本级及所属二级预算单位共有办公用房65645.04平方米，其他用房11607平方米。
4、其他固定资产占用使用情况。郴州市人民政府机关行政事务管理处本级及所属二级预算单位共有其他固定资产1801.31万元。
八、名词解释
（一）机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
郴州市人民政府机关行政事务管理处
2018年2月9日
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