2018年郴州市电子政务信息中心部门预算
一、部门基本概况
1．职能职责。
（一）贯彻执行国家、省、市有关电子政务工作的法律、法规、方针、政策。参与全市电子政务工作发展战略研究、总体规划拟定工作。组织进行全市公共信息资源库建设和重要信息资源的开发利用，开展电子政务信息资源的交换、整合、共享、开发和利用。
（二）配合市经济和信息化委员会抓好全市跨部门和重大（一次性总投资100万元以上，下同）电子政务工程建设，审查论证、监督、验收50万元以上的市本级各单位用财政性资金建设的电子政务建设项目和购买的软件及设备。
（三）负责市本级电子政务内网和外网及其平台的规划、建设、管理、维护和安全保障；推动、指导市直各单位利用市电子政务内网和外网及其平台开展电子政务。
（四）负责统一建设和维护全市共性的电子政务应用系统。
（五）负责相关政务信息和网络安全管理。建设全市统一的信息和网络安全系统，定期开展电子政务信息网络安全检查；负责协调维护国家政务信息安全和国家政务信息安全保障体系建设。
（六）负责对各部门、各县市区电子政务工作进行指导监督。
（七）负责郴州市人民政府门户网站的建设、管理和维护。
（八）协助办理市长信箱有关工作。
（九）负责市政府视频会议系统的技术管理和维护。
（十）负责市本级电子公文传输系统的建设、运行维护和安全保障；负责市政府协同办公系统的建设、管理和维护。
（十一）负责市本级网上审批系统及其监察系统的建设和技术维护。
（十二）负责及时向省政府门户网站报送郴州信息。
（十三）承办市委、市政府交办的其他工作。
2．机构设置。
根据上述职责，市点政务信息中心设2个内设科室，1个二级机构：
（一）综合科：负责日常工作的综合协调和决定事项的督查督办。具体包括机关重要文稿的起草、修改、审核；机关组织人事、机构编制、档案、信息、机要、保密、政务公开；机关财务、国有资产和车辆管理；接待、会议组织、计划生育、安全保卫、后勤保障；人大代表建议、政协委员提案、来信来访和督查事项办理等工作。
（二）网络信息科：参与全市电子政务规划与全市电子政务工作的绩效考核考评工作，主持全市重大电子政务工程项目的规划、论证、监管和竣工验收的编制，负责市政府会议室视频和电子技术支持系统的维护。负责全市电子政务软件体系及其运行支撑设施、辅助设施的规划、设计、建设、管理和维护。负责全市政府门户网站群建设的规划、指导、协调和管理。
郴州市电子政务信息中心为全额事业单位，编制9名，实有人数10名。
（三）市信息技术服务中心：系市电子政务信息中心二级机构，自收自支事业单位，编制7名，实有人数7名。
二、部门预算单位构成
郴州市电子政务信息中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2018年部门预算编制范围的只有电子政务信息中心本级。
三、2018年度部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．政府性基金预算支出
9．政府采购预算表
10．政府购买服务预算表
11．部门整体支出绩效目标表
12．专项（项目）资金绩效目标表
四、2018年部门预算情况说明
1．2018年部门收支总体情况
（1）收入预算。2018年年初预算数1957.91万元，其中，经费拨款1957.91万元。收入较去年增加629.12万元，主要原因是视频专网组网租赁费用增加，以及新增政务服务“一次办结”改革应用支撑平台建设经费。
（2）支出预算。2018年年初预算数1957.91万元，其中，一般公共服务支出1931.15万元，社会保障和就业支出13.38万元，医疗卫生与计划生育支出5.35万元，住房保障支出8.03万元。支出较去年增加629.12万元，主要原因是视频专网组网租赁费用增加以及新增政务服务“一次办结”改革应用支撑平台建设经费。
2．2018年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入1931.15万元，具体安排情况如下：
（1）基本支出。2018年年初预算数为143.91万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出120.16万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。
②对个人和家庭补助支出0万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。
③商品和服务支出23.75万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2018年年初预算数为1814万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
①重点项目安排情况
本单位无重大项目资金
②业务工作经费和运行维护经费安排情况。
a、业务工作经费1263万元，主要用于全市电子政务建设相关费用支出，含政务服务“一次办结”改革应用支撑平台建设经费。
b、运行维护经费551万元，主要用于视频专网组网租赁费用。
五、2018年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
2018年一般公共预算安排“三公”经费预算数13万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费4万元（其中：购置费0万元、运行费4万元），公务接待费9万元。2018年“三公”经费预算与2017年“三公”经费预算相比基本持平，郴州市电子政务信息中心按照中央、省和市委市政府要求，厉行节约，继续严控“三公”经费。
六、关于2018年政府性基金预算支出情况说明
郴州市电子政务信息中心2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2018年郴州市电子政务信息中心机关运行经费当年一般公共预算拨款23.75万元，比2017年预算增加10.25万元，上升75.93%。
2．政府采购情况
2018年政府采购预算1814万元，均为全市电子政务建设项目。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1814万元。
3．绩效目标设置情况
（1）部门整体支出绩效目标情况。2018年部门整体支出绩效目标金额1931.15万元。
（2）部门专项支出绩效目标情况。2018年部门整体支出绩效目标金额1814万元。
（3）重点项目绩效目标情况。无
4．国有资产占有使用情况
（1）车辆占有使用情况。郴州市电子政务信息中心共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
（2）大型设备占用使用情况。郴州市电子政务信息中心共有单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
（3）房屋占用使用情况。郴州市电子政务信息中心共的办公用房90平方米，业务用房196.09平方米，其他用房57.8平方米。
（4）其他固定资产占用使用情况。无
八、名词解释
1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
2018年2月9日
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2018年部门预算公开参考取数用表（电子政务信息中心）.xls