目 录
一、部门基本概况
1．职能职责
2．机构设置
二、部门预算单位构成
三、2018年度部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．政府性基金预算支出
9．政府采购预算表
10．政府购买服务预算表
四、2018年部门预算情况说明
1．2018年部门收支总体情况
2．2018年一般公共预算拨款收支情况
五、2018年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
六、关于2018年政府性基金预算支出情况说明
七、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2．政府采购情况
3．绩效目标设置情况
4．国有资产占有使用情况
八、名词解释
2018年郴州市实验幼儿园部门预算
一、部门基本概况
1．职能职责。我园的主要职责是以《幼儿园工作规程》、《幼儿园教育指导纲要》为指导。对3-6岁学龄前幼儿实行保育与教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展；同时为家长参加工作、学习提供便利。
2．机构设置。
我园属全额拨款事业单位，编制人数为29人，实有在编职工人数27人，退休职工人数24人，聘用编外职工24人。我园设大、中、小三个年龄段7个班，共收托幼儿320名。
二、部门预算单位构成
郴州市实验幼儿园是二级部门预算单位。
三、2018年度部门预算表
1．部门收支总表
2．部门收入总表
3．部门支出总表
4．财政拨款收支总表
5．一般公共预算支出表
6．一般公共预算基本支出表
7．一般公共预算“三公”经费支出表
8．政府性基金预算支出
9．政府采购预算表
10．政府购买服务预算表
11．部门整体支出绩效目标表
12．专项（项目）资金绩效目标表
四、2018年部门预算情况说明
1．2018年部门收支总体情况
（1）收入预算。2018年年初预算数696.05万元，其中，经费拨款480.82万元，纳入预算管理的非税收入215.23万元。收入较去年增加111.26万元，主要原因是经费拨款增加126.13万元，非税收入减少14.87万元。
支出预算。2018年年初预算数696.05万元，其中，教育支出626.33万元，社会保障和就业支出36.06万元，医疗卫生与计划生育支出13.46万元，住房保障支出20.2万元。支出较去年增加111.26万元，主要原因是教育支出增加107.31万元，社会保障和就业支出增加3.92万元，医疗卫生与计划生育支出减少1.57万元，住房保障支出增加1.6万元。
2．2018年一般公共预算拨款收支情况
一般公共预算拨款收入696.05万元，具体安排情况如下：
（1）基本支出。2018年年初预算数为360.82万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：
①工资福利支出316.6万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费、住房公积金等。
②对个人和家庭补助支出0万元，包括离退休费、抚恤金、生活补助、助学金等。
③商品和服务支出44.22万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。
（2）项目支出。2018年年初预算数为335.23万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。
①重点项目安排情况
a、塑胶跑道改造支出80万元，主要用于地面硬化及面层塑胶跑道更新改造；
b、舞蹈厅舞台设备支出40万元，主要用于舞蹈厅配置舞台设备、音响、灯光等。
②业务工作经费和运行维护经费安排情况。
a、业务工作经费137.81万元，主要用于幼儿食材、食堂水电等支出69.31万元，聘用人员工资保险福利支出68.5万元。
b、运行维护经费77.42万元，主要用于园内基建维修及采购办公电脑空调等。
五、2018年一般公共预算安排“三公”经费预算情况说明
2018年一般公共预算安排“三公”经费预算数0.7万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中：购置费0万元、运行费0万元），公务接待费0.7万元。2018年“三公”经费预算与2017年“三公”经费预算相比无变动。
六、关于2018年政府性基金预算支出情况说明
2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、其他重要事项的情况说明
1．机关运行经费
2018年郴州市实验幼儿园部门本级等1家行政事业单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款44.22万元，比2017年预算增加17.07万元，下降上升61.4%。
2．政府采购情况
2018年政府采购预算（含政府购买服务）277.42万元，其中：政府采购货物预算50.62万元、政府采购工程预算226.8万元、政府采购服务预算0万元。
3．绩效目标设置情况
（1）部门整体支出绩效目标情况。2018年部门整体支出绩效目标金额696.05万元。
（2）部门专项支出绩效目标情况。2018年部门整体支出绩效目标金额335.23万元。
（3）重点项目绩效目标情况。塑胶跑道改造支出80万元，主要用于地面硬化及面层塑胶跑道更新改造；舞蹈厅舞台设备支出40万元，主要用于舞蹈厅配置舞台设备、音响、灯光等。
4．国有资产占用使用情况
（1）车辆占用使用情况。郴州市实验幼儿园共有车辆0辆,其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
（2）大型设备占用使用情况。郴州市实验幼儿园共有单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。
（3）房屋占用使用情况。郴州市实验幼儿园共有办公用房3195平方米，其中业务用房2865平方米，其他用房330平方米。
（4）其他国有资产占用使用情况。其他固定资产223.18万元。
八、名词解释
1．机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2．“三公”经费。一般公共预算“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
请下载查看：
郴州实验幼儿园2018部门预算公开表格.xlsx