郴州市文化体育广电新闻出版局本级2017年专项资金绩效自评报告
一、专项概况
（一）专项基本情况。
根据2017年年初预算及群众文体活动开展情况，2017年群众文体活动补助项目资金30万元，其中：举办2017年全国男子篮球联赛（郴州分赛场）赛事经费6万元、举办2017年中国山地户外健身休闲大会（汝城站）经费8万元、举办2018年“迎新年”湖南省登高健身大会暨庆元旦郴州市每十二届登苏仙岭活动经费6万元、市山地救援队经费5万元、和美健身协会经费5万元。
（二）专项立项情况。
根据中国篮球协会篮协字{2017}249号文件精神，全国男子篮球联赛为全国大型单项体育赛事，定于8月2日和8月4日在进行的两场主场比赛； 2017年7月27日，湖南省旅游发展委员会复函湖南省体育局，同意共同举办2017年中国山地户外健身休闲大会（汝城站）活动，并将该项活动列入2017年中国红色旅游文化节的子项目进行推进；根据《全民健身条例》、新周期《全民健身计划》、《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》等文件精神，申报2018年“迎新年”湖南省登高健身大会暨庆元旦郴州市每十二届登苏仙岭活动项目；2017年年初预算安排，市山地救援队项目及和美健身协会项目各5万元。
（三）专项绩效目标设定情况。
圆满完成在全国男子篮球联赛（郴州分赛场）赛事，湖南勇胜篮球俱乐部在2017年度全国男子篮球联赛中保六争四；2017年中国山地户外健身休闲大会（汝城站）活动组织2000人左右专业及业余赛事。2018年“迎新年”湖南省登高健身大会暨庆元旦郴州市每十二届登苏仙岭活动组织专业组与业余组千人参与活动、比赛；市山地救援队全年开展理论及技能培训、执行户外搜救、赛事服务。和美健身协会：积极组织参加群众文体活动及赛事。
二、专项资金使用及管理情况
（一）专项总投资及资金来源情况；
举办2017年全国男子篮球联赛（郴州分赛场）赛事项目总投资16.69万元，其中财政安排专项资金6万元，其余部分由市篮球协向社会筹资解决；举办2017年中国山地户外健身休闲大会（汝城站）活动总投入49万元，其中市级财政安排专项资金8万元，县级财政自筹41万元；举办2018年“迎新年”湖南省登高健身大会暨庆元旦郴州市每十二届登苏仙岭活动项目总投入20万元，财政安排专项资金6万元，其余额部分自筹；市山地救援队项目：全年预计总投入10万元，财政安排专项资金5万元，其余部分自筹；和美健身协会项目：财政安排专项资金5万元。
（二）专项资金安排落实及到位情况；
举办2017年全国男子篮球联赛（郴州分赛场）赛事项目资金于2018年1月22日拨付到位；举办2017年中国山地户外健身休闲大会（汝城站）活动专项资金8万元按要求及时下达到项目单位；举办2018年“迎新年”湖南省登高健身大会暨庆元旦郴州市每十二届登苏仙岭活动项目专项资金于2018年1月拨付到位；市山地救援队及和美健身协会专项资金于2017年拨付到位。
（三）专项资金实际支出使用情况；
举办2017年全国男子篮球联赛（郴州分赛场）赛事项目总投入资金16.69万元，其中：食宿接待支出6.57万元、交通运输费支出0.29万元、广告宣传费支出5.30万元，工作人员补贴费3.84万元，其他易耗物品（用水、运动员用冰、毛巾清洗费等）支出0.69万元。举办2017年中国山地户外健身休闲大会（汝城站）活动经费支出49万元（包含市级专项资金8万元）。举办2018年“迎新年”湖南省登高健身大会暨庆元旦郴州市每十二届登苏仙岭活动项目财政专项资金支出6.03万元。郴州市山地救援队2017年专项资金开支包括日常业务培训、购买救援工作器材及物资、救援工作中的车船交通、救援队员医疗等费用。郴州山地救援队购买救援装备、进行救援交通补助费用共计6.56万元。和美协会全年财政预算5万元专款用于组织参加省、市文体活动及赛事支出。
（四）专项资金管理情况。
为加强项目资金的使用管理，各项目单位制定了《项目资金的使用规定》，所有项目资金的使用都严格按照《项目资金的使用规定》和《财务管理制度》，在实施项目过程中，厉行节约，避免浪费，使项目资金能最大限度地发挥其作用。为保证项目质量和项目的顺利实施，在项目实施中，制定项目管理制度，指定专人负责监督项目的实施过程，做到发现问题及时整改。没有挪用、借用等情况发生。
三、专项组织实施情况
（一）专项组织情况分析。
为做好项目的组织开展，各项目单位根据项目的特点及单位的实际情况，制定切实有效的实施方案，前期工作准备充分，实施过程监管到位，工作总结详尽得当。2017年各项目均取得圆满成功，得到了上级部门的认可和社会的好评。
（二）专项管理情况分析。
为了项目正常运行，各项目单位按照相关管理制度、实施方案，认真布置开展项目工作实施，明确分工，划分职责，全程监控，随时掌控项目进展动态，及时处理、解决项目实施过程中的问题，保障项目工作有序进行。
（三）专项完成情况分析。
按照专项资金申报内容，各项目均在既定的时间完成了相关工作：2017年8月2日和8月4日分别进行两场2017全国男子篮球联赛勇胜队主场比赛（郴州赛区），2017年8月5日赛事已圆满落下帷幕；2017年中国山地户外健身休闲大会（汝城站）按照活动方案成功组织了项目，吸引了职业及业余运动员2107人参与，超过预期目标；2018年1月1日，新年全市活动在风景名胜苏仙岭举行，全市数千人参加比赛，分别进行了成年男子组及女子组（分专业组、业余组）的10公里线路线、幸福家庭少儿组及幼儿组（分专业组、业余组）的5公里线路比赛，取得了圆满成功；郴州山地救援队2017年展开救援、培训等活动22次，其中执行户外搜救10次、赛事服务4次、理论培训2次、技能培训5次、体能考核1次，全年出动山地救援人数累计412人次，达到预期工作成效。
（四）专项未如期完成的因素分析。
无。
四、专项绩效情况分析
（一）专项绩效评价定量分析
项目绩效目标基本完成，总体评价为优。具体如下：
1、经济性：项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出未超出预算。
2、时效性：项目工作均在规定时间内完成。
（二）专项绩效评价定性分析
社会效益：项目的实施提高了广大群众对全民健身的认识，进一步激发了郴州全民健身的热情，推动了全民健身活动更加广泛地开展、加快了郴州创建“体育之城”的步伐，同时赢得了社会各界、新闻媒体和广大群众的高度认可与赞誉。
（三）重点项目绩效情况分析。
非重点项目。
（四）综合绩效评价
项目的开展极大地发展了我市文化体育事业，加快了我市体育之城创建步伐，推动了全市经济建设、民生民本、文化体育等社会事业的共同繁荣。对贯彻落实全民健身国家战略，宣传和推介郴州市良好的体育氛围，提升郴州市的知名度和美誉度有着重要的影响。根据财政专项资金绩效评价共性指标表评分，自评得分97分。
-五、基本经验及主要做法
（1）专项经费依据相关政策、要求，依规申请、使用，资金的使用通过财务统一核算，资金监管和使用到位安全。
（2）项目的实施注重发展文体事业，注重倡导全民健身运动，助推群众文体活动的广泛开展，项目的实施注重提高全市人民的身体素质和健康水平，提高全民参与率。
六、存在的问题及原因
1、有些项目自筹经费较困难，目前郴州市各项运动的正规职业比赛太少。
2、随着互联网和智能电视的普及和新娱乐方式的出现，传统群众体育活动有逐步走下坡的趋势，特别在青年群体中的推广相对薄弱，使得群众体育文化活动的开展受到一定的限制。
3、专项资金来源渠道少，仅靠财政专项资金，使得专项设施建设步伐缓慢，不适应郴州山地救援建设的新形势需求。
七、意见及建议
在全民健身运动中，协会起着重要作用，但目前协会组织活动、开展群众体育赛事面临很多困难,一是市民的对群众体育赛事认知程度不高，参与率偏低,二是赛事的组织经费严重不足,门票销售不多，商家对此类活动、赛事的广告投放不多，造成协会目前处于尴尬地位。希望能出台有力的政策和采取有效的措施,吸引更多市民积极参与群众体育项目，鼓励商家对群众体育赛事的广告投入，努力拉动我市体育产业的发展，助推我市“体育之城“的创建。