郴州市文化体育广电新闻出版局本级2017年专项资金绩效自评报告
一、专项概况
（一）专项基本情况。
湖南省昆剧为财政全额拨款的副处级事业单位,现有全额编制83名,实有在编人员为80名(原有93个编制,83名全额,8名差额编制,2名自收自支编制，计划外聘用人员12名，退休人员27名。郴州市群众艺术馆为全额拨款的公益性的事业单位，执行事业单位会计制度。单位编制人数18人，实有人数为17人，长聘人员8人，退休人员13人。湖南省昆剧团五岭歌舞团成立于1958年，核定事业编制51人，实有人数47人。为郴州市文体广新局所属公益二类事业单位。
（二）专项立项情况。
根据为《关于加快构建现代公共文化服务体系的实施意见》（郴办发[2016]28号），《关于下达2017年“送戏曲进万村、送书画进万家”演出任务指标的通知》（郴文体广新[2017]7号）等文件精神，申请“送戏下乡补助”专项资金
（三）专项绩效目标设定情况。
数量指标：2017年全年完成演出场次1340场。
质量指标：高水平、高品质的文艺节目；
成本指标：下乡文艺演出支出20万元；
社会效益：人民群众基本文化权益得到保障，文化素养和文明素质得到明显提升，年度绩效目标为补助全年惠民演出任务，丰富群众文化生活。
二、专项资金使用及管理情况
（一）专项总投资及资金来源情况；
“送戏下乡”专项资金为20万元，全部来源于财政拨款，其中：湖南省昆剧团5万元、湖南省昆剧团五岭歌舞团10万元、郴州市群众艺术馆5万元。
（二）专项资金安排落实及到位情况；
“送戏下乡”专项资金20万元于2017年12月拨付到位，到位率为100%，其中：湖南省昆剧团5万元、湖南省昆剧团五岭歌舞团10万元、郴州市群众艺术馆5万元。
（三）专项资金实际支出使用情况；
“送戏下乡”专项资金实际支出20万元，主要用于外请演出乐团、灯光音响的租赁、音乐制作费、舞台搭建、演出差旅费、租车费、舞台的搭建、演出道具的购买等费用。等费用。
（四）专项资金管理情况。
“送戏下乡”专项开展主要根据市政府的安排，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。所有开支均按照单位财务管理制度执行，资金的使用严格把关。资金管理本着专款专用、不挪用不占用、厉行节约的原则，使财政资金发挥应有的效益。
三、专项组织实施情况
（一）专项组织情况分析。
根据省委宣传部、省文化厅下发的《关于继续开展“我们的中国梦 湖湘文化进万家”活动通知》的要求，郴州市文化志愿者群文分队积极开展文化志愿服务活动。切实把服务民生、文化惠民政策落到实处。坚持把文化下乡、文化惠民作为践行科学发展观的重要内容，组织开展了内容丰富，形式多样的“文化惠民”演出活动。开展了“三下乡”惠民演出活动，以文化“三下乡”活动为载体，努力提高基层群众的文化素养。
（二）专项管理情况分析。
为确保项目工作顺利开展，项目单位采取相应举措，对送戏下乡专项工作进行总体安排和管理：一是加强组织领导，做到行政一把手总负责、亲自抓，分管领导直接负责、具体抓，定期召开文化下乡活动工作会议，制定工作方案，明确下乡任务，并进行具体工作部署和及时总结；二是确保活动质量，丰富内容形式，因地制宜，科学安排。利用多种文艺方式，认真组织演出队伍，严把演出质量关。三是加大创作排练人力和物力的投入，今年来我团创作排演了大量的新节目，紧跟时事。四是科学安排，演出内容根据基层农村群众文化需要，演出时间科学安排，充分考虑基层农时节令情况。
（三）专项完成情况分析。
湖南省昆剧团全年演出40场，参加演出演员1785人次。郴州市群众艺术馆：按照市委宣传部及市文体广新局工作部署，积极开展宣讲党的十九大精神活动。郴州市群众艺术馆精心筹划，认真组织，抽调精干力量组建群文志愿者小分队，确定演出内容及形式，完成1200场的演出任务，用歌曲、快板、诗歌、三句半、小品等文艺演出形式宣传党的十九大精神；组织书法老师及爱好者100多人义务写送春联1万多幅；各地民间自发组织龙狮表演挨家挨户迎新拜年表演，为老百姓送去新春祝福；群文分队文化志愿服务涉及到11个县市区街道、社区、乡镇、企业、学校、农村、广场、公园等，受益群众达20万多人；全市群文工作志愿者向各福利院开展送温暖活动，对孤寡老人、孤儿不定期地捐赠物品，为其提供力所能及的帮助；组织文艺志愿者精心编排节目，春节期间为20个福利院带去精彩的文艺节目表演。湖南省昆剧团五岭歌舞团全年深入郴州市的11个县市区，行程1万余公里，在30多个乡镇开展了“三下乡”惠民演出活动，以文化“三下乡”活动为载体，努力提高基层群众的文化素养。截止11月份在郴州各个县市区演出100场，提前完成了全年的惠民演出任务。
（四）专项未如期完成的因素分析。
无。
四、专项绩效情况分析
（一）专项绩效评价定量分析
1、产出指标完成情况分析。
（1）项目完成数量。
2017年全年完成演出场次1340场。
（2）项目完成质量。
认真组织演出队伍，利用多种文艺方式丰富演出内容，下乡节目有以核心价值观为主题，反映新农村建设的成就，内容歌颂祖国、歌唱廉政，演出形式有现代歌舞和小品，也有展示郴州民间表演艺术精品，节目有传统戏曲等，更推出了引导青少年爱祖国、爱民族、爱人民宣传教育节目，极大提升了人民增长的物质文化需求。
（3）项目成本节约情况。
项目实施过程中，各单位加强了成本的控制和成本的规划，建立了严格的费用审批制度，不断提升项目管理水平，提高了资金使用效益。
（二）专项绩效评价定性分析
（1）项目实施的经济效益分析。
因为惠民演出是免费演出，无经济效益。
（2）项目实施的社会效益分析。
反映新农村建设的成就，歌颂祖国、极大提升了人民增长的物质文化需求。
（三）重点项目绩效情况分析。
“送戏下乡”项目服务民生，使文化惠民政策落到实处，丰富了街道社区、基层农村群众节日业余文化生活，宣传了党的十九大精神和习近平总书记关于文艺工作的系列重要讲话精神，展示了改革开放的辉煌成就，反映新了时期群众文化艺术事业的新成果。
（四）综合绩效评价
“送戏下乡”项目实施，丰富了群众文化生活，使人民群众基本文化权益得到保障，文化素养和文明素质得到明显提升。根据财政专项资金绩效评价共性指标表评分，自评级次为优秀。
-五、基本经验及主要做法
1、制定切实可行的制度，以制度考量绩效。实施项目化管理，全面推行目标管理责任制度。根据项目工作目标和中心工作，结合工作实际，深入调研，科学规划，部署工作任务，并以项目化方式进行管理，做好统筹、监督和跟进，实施目标管理责任制。2、促进社会参与，共建文化志愿者服务团队；协力搭建平台，充分发挥文化志愿者作用；健全完善制度，提供文化志愿者服务保障；不断加强宣传，营造文化志愿者服务良好氛围。
六、存在的问题及原因
1、“送戏下乡”经费不足，标准偏低。下乡演出的补贴不够演出开支。
2、财务管理方法不够完善，绩效管理经验不足，部分成果无法用指标方式表示。
七、意见及建议
1、为保障“送戏下乡”等文化惠民活动的有效开展，更好地满足群众文化生活需求，建议调整提高文化惠民演出标准。
2、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。
3、按照财政支出绩效管理的要求，建立科学的财政资金效益考评制度体系，不断提高财政资金使用管理的水平和效率。