一、部门职责及机构设置情况
1、主要职能
郴州市电子政务信息中心（以下简称“中心”）的主要职能职责：贯彻执行国家、省、市有关电子政务工作的法律、法规、方针、政策，参与全市电子政务工作规划发展战略研究、总体规划拟定工作；负责对各部门、各县市区电子政务工作进行指导监督；统一规划、建设、管理和维护市本级电子政务内网、外网，以及全市共性的电子政务应用系统和统一的信息网络安全系统；配合市经信委组织实施跨部门和重大电子政务工程建设，审查论证、监督验收市本级各单位用财政性资金建设的电子政务应用项目和购买的软件及设备；建设、管理和维护郴州市政府门户网站，协助办理市长信箱等工作。
2、机构设置情况
根据部门职责下设2个内部机构，分别为：综合科、网络信息科。
二、2016年度部门决算表
1、 收入支出决算总表
2、 收入决算表
3、 支出决算表
4、 财政拨款收入支出决算总表
5、 一般公共预算财政拨款支出决算表
6、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
8、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、年度收支决算情况。
2016年度本年收入3,016.51万元，其中：财政拨款收入3,014.89万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万；附属单位上缴收入0万元；其他收入1.62万元。
2016年度支出合计2,576.11万元，其中：基本支出147.43万元；项目支出2,428.68万元；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
2、年度一般公共预算财政拨款支出情况。
①基本支出：2016年度财政拨款基本支出145.96万元，其中：人员经费125.84万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费20.12万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
②项目支出：2016年度项目支出2,428.68万元。
市电子政务内网骨干传输网线路租赁费支出48.518万元，主要用于电子政务内网骨干传输网线路租赁。
市政府视频会议系统维护费支出26.88万元，主要用于市政府视频会议系统维护。
市政府视频会议系统维护费支出12.8万元，主要用于市政府视频会议系统维护。
市电子监察与网上审批系统建设支出70万元，主要用于市电子监察与网上审批系统建设。
电子政务系统平台运行维护费支出50万元，主要用于电子政务外网平台、电子政务内网平台、郴州市商事登记信息共享及监管平台、市城区涉税信息共享监管等平台运行维护。
市政府网站群运行维护费支出20万元，主要用于市政府网站群运行维护。
市政府中心机房维护费支出15万元，主要用于市政府中心机房维护。
市行政处罚和电子监察系统运维外包项目支出19.48万元，主要用于市行政处罚和电子监察系统运维外包。
市视频专网组网租赁项目支出1193.35万元，主要用于视频专网线路租赁。
市城投大厦无线覆盖项目支出56.01万元，主要用于城投大厦无线覆盖。
市城投大厦弱点网络整合费用支出16.98万元，主要用于城投大厦弱点网络整合。
市政府中心机房模块化改造项目支出131.83万元，主要用于市政府中心机房模块化改造。
湖南省数字认证系统升级改造项目支出20.24万元，主要用于数字认证系统升级改造。
市网上政务服务电子签章系统建设项目支出27.50万元，主要用于市网上政务服务电子签章系统建设。
市政府网站群监测检查项目支出44.67万元，主要用于2016年市政府网站群监测检查项目建设和2015年政府网站群监测检查项目尾款。
2016年市政府网站优化咨询技术服务费支出15.92万元，主要用于市政府网站优化咨询。
2016年度市本级行政审批和电子监察系统服务外包和系统开发外包费支出50.18万元，主要用于2016年度市本级行政审批和电子监察系统服务与技术开发外包。
2016年市政府门户网站群升级改版项目支出57.55万元，主要用于支付2016年郴州市政府门户网站群升级改版项目部分款项。
市政府门户网站改版升级及三清单一目录建设项目支出71.92万元，主要用于市政府门户网站改版升级及三清单一目录建设。
市政府网站百度智能搜索推广项目支出5.76万元。
2015年度信息安全服务费尾款和2016年度信息安全服务费支出20.9万元。
2015年度市政府英文门户网站运维外包项目支出2.95万元，主要用于市政府英文门户网站运维外包。
市行政审批和电子监察系统、行政处罚和电子监察系统升级改造项目开发支出3.41万元，主要用于市行政审批和电子监察系统、行政处罚和电子监察系统升级改造。
市电子政务外网设备改造项目支出143.14万元，主要用于电子政务外网设备改造。
市应急值班及政务信息报送系统建设服务项目开支9.16万元，主要用于市应急值班及政务信息报送系统建设。
市政府多媒体会议室运维服务外包支出7.92万元，主要用于对媒体会议室的运维。
2016年度郴州市区域卫生信息化平台网络租赁费支出11万元，主要用于2016年度郴州市区域卫生信息化平台网络租赁。
市政府短信平台建设项目支出9.65万元，主要用于市政府短信平台建设。
市人大代表建议政协提案网上办理及人大代表、政协委员履职管理系统(二期)项目支出11.16万元，主要用于市人大代表建议政协提案网上办理及人大代表、政协委员履职管理系统(二期)建设。
市党政内部工作专网租赁费支出59.5万元，主要用于市党政内部工作专网租赁费。
市政府网站群运维监管服务平台项目支出28.8万元，主要用于市政府网站群运维监管服务平台建设。
市政府中心机房堡垒机采购项目支出9.68万元，主要用于市政府中心机房堡垒机采购项。
市政府中心机房服务器虚拟化建设项目支出179.2万元，主要用于市政府中心机房服务器虚拟化建设。
3、年度“三公”经费决算情况。2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.3万元，支出决算为7.61万元，完成预算的74%，其中：因公出国（境）费支出决算为0 万元（因公出国组团0次，因公出国0人次），完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.57万元（公务用车购置0台，保有量1台），完成预算的89%；公务接待费支出决算为4.04万元（国内公务接待40批，共计273人；国外公务接待0批，共计0人），完成预算的64%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格按照财政审批的“三公”经费预算控制支出； 2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015 年增加4.39万元，增长136.34%，其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.77万元，增长98.33%；公务接待费支出决算增加2.63万元，增长186.52%。2016 年度“三公”经费支出决算数大于2015年决算数的主要原因：由于2016年度大部分公务接待费和公务用车运行费在年底之前未能及时报账，以至于延后至2016年才报账，故导致2016年决算数大于2015年决算数。
4、年度机关运行经费决算情况。2016年度机关运行经费支出20.12 万元，比2015年减少4.17万元，降低17.17%。主要包括：办公费5.48万元，印刷费0.3万元，邮电费0.9万元，差旅费1.18万元，维修（护）费0.05万元，公务接待费2.28万元，工会经费2.15万元，公务用车运行维护费3.57万元，其他商品和服务支出2.92万元，对事业单位补贴1.00万元。变动主要原因是：按照财政相关规定的严格控制支出。
5、年度政府采购支出决算情况。2016 年财政部政府采购支出总额 1606 万元，其中：政府采购服务支出 1606万元。
6、预算绩效管理工作开展情况。2016年部门专项均实行绩效目标管理，我中心组织对30个项目进行了预算绩效评价，涉及一般公共预算当年财政拨款2428.68万元。绩效评价结果显示，上述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。
（二）进行部门决算分析。高度重视，做好决算编制布置工作，多方对账，夯实决算编制基础，归纳总结，做好决算编报分析工作。加强核对财政拨款数，确保决算账表一致，保证决算数据完整真实。
（三）提出改进措施。重点是在下一年度的部门预算执行、决算中进行完善。
1、加强学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习相关法规、制度，提高中心领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。
2、细化指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。
3、严格管理，控制“三公”经费和公用经费支出。严格落实中央“八项规定”和省、市“压缩一般性支出”要求，切实加强“三公”经费和会议费、培训费管理，严格按照规定开支有关经费，确保单位“三公”经费只减不增。
4、规范财务运行，加强预算支出管理。严格遵循“先有预算、后有支出”的原则，在资金支付管理方面，严格按照规定程序向财政部门申请用款，在财政部门批复的支出预算资金范围内申请使用一般预算支出经费。建立健全并认真执行各项资金使用管理制度，建立内部控制机制，资金使用严格履行审批程序，确保资金支出合法、真实。严格落实会计核算、报销审批制度，加强对资金使用环节的监督。
郴州市电子政务信息中心
2017年8月3日