一、湖南省昆剧团概况
我团为财政全额拨款的副处级事业单位,现有全额编制83名,实有在编人员为80名，计划外聘用人员12名，退休人员27名，已由市人社局统一发放退休人员工资。
我团的职能职责为：创作演出优秀昆剧剧目，为观众服务；昆剧舞台艺术作品创作；昆剧传统艺术整理加工与保护；综合性文艺演出。
我单位机构设置为：办公室、演员队、乐队、舞美队、艺术研究室。
二、2017年度部门决算表
收入支出决算总表
收入决算表
支出决算表
财政拨款收入支出决算总表
一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
三、预算执行情况分析
（一）介绍部门决算的基本情况。
1、年度收支决算情况。
2017年度支出合计1547.52万元，其中：基本支出1261.19万元；项目支出286.33万元。
2017年度本年收入1627.64万元，较2016年减少0.15万元 ，降低0.9%其中：财政拨款收入1454.87万元,较2016年减少124.92万元 ，降低8.58 %；上级补助收入170.5万元，较2016年增加122.5万元，增长71.85 %；其他收入2.27万元，较2016年增加2.27万元，增长100 %。2017年度支出合计1547.52万元，其中：基本支出?1.19 万元，占比81.49%；项目支出286.33万元，占比18.51%。
2、2017年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款年初预算为?4.87万元（不含上年结转结余），支出决算为1547.52 万元，完成年初预算的106.36 %。决算数大于预算数的主要原因：使用了上年结转资金，用于业务工作。
基本支出：2017年度财政拨款基本支出1260.76万元，其中：人员经费?2.49万元，主要包括：（基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴等）；公用经费78.27万元，主要包括：（办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等）。
②项目支出：286.33万元。
排演新戏、周周演、惠民下乡演出支出71万元，主要用于昆剧排练演出，购置设备、服装，及正常演出费用。
湘昆苑运转70万元，用于湘昆苑物业管理费、水电费、维修费等。
非遗传承等专项经费支出145.33万元，主要用于邀请昆剧名家来团教戏、送优秀演职人员赴外地学习所产生的劳务费、食宿费等。
3、年度“三公”经费决算情况。2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为34万元，支出决算为9.35万元，完成预算的27.5%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为2.69万元（公务用车购置0台，保有量1台），完成预算的26.9%；公务接待费支出决算为6.66万元（国内公务接待28批，共计280人），完成预算的27.75%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是压缩支出、严格执行三公接待制度；2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少5.05万元，下降34.94%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.22万元，减少30.8%；公务接待费支出决算减少3.83万元，减少65.5%。2017年度“三公”经费支出决算数小于2016年决算数的主要原因是：2017年减少了公务车修理，所以2017年小于2016年决算数,公务接待因为特邀老师来郴人数有所不同。
4、年度机关运行经费决算情况。2017年度机关运行经费支出78.27万元，比2016年增加32.23万元，增长70.00%。变动主要原因是：2017年湘昆苑运转的水电费及维修费增加，并有部分在日常运行费中列支，所以经费增加很多。
5、年度政府采购支出决算情况。2017年度，采购支出总额14.59万元，其中：政府采购货物类支出14.59 万元。
6、国有资产占用情况。截至2017年12月，单位共有房屋8269平方米，价值 766.77万元，车辆三台，其中一般公务用车一台、其他用车二台，另外，无单价在50万以上的通用设备，无单价在100万以上的专用设备，其他固定资产636.41万元。
（二）绩效管理工作开展情况。
2017年部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1627.64万元。
一是加强剧目传承与创作。邀请剧团老一辈艺术家传承多个昆剧剧目、创作新编廉政主题大戏《乌石记》，入选国家艺术基金大型舞台艺术创作项目。二是开展“小桃红－满庭芳”美丽郴州赏昆曲活动。邀请上海昆剧团、北方昆曲剧院青年演员来郴交流演出，并举办了两场个人折子戏专场演出。三是开展“雅韵三湘、艺动校园”活动。举办昆曲知识讲座，将昆曲艺术向校园推介，为大学生普及昆曲知识。四是开展国内交流演出活动。5－9月，先后参加上海“2017年当代昆曲周”展演活动，贵州方舟戏台演出、文化部恭王府第十届非遗演出季活动等。五是参加国际交流活动。赴芬兰参加“感恩中国－芬兰行”活动，赴新西兰参加华人春晚、受邀赴台湾参加台湾中央大学昆曲博物馆开幕式暨昆曲国际学术研讨会，重点介绍了我团历史沿革及目前发展状况，并特别推介了郴州文化。六是继续开展“昆曲周末剧场”活动。累计演出43场次。七是开展昆曲艺术“六进”活动。组织开展昆曲艺术进机关、校园、军营、社区、企业和农村演出活动，为广大群众送去戏曲文化。八是组织“郴州发展，我的责任－湘昆传承与发展”金点子征集活动。共收到来自全国各地金点子200多个，提高了郴州这张湘昆文化名片的知名度、美誉度。九是举办暑期公益昆剧体验班。招收51名小学、初中生，开办暑期公益昆剧体验班，让学生学习了传统文化，进一步宣传推介了昆剧。
（二）进行部门决算分析。在部门决算编制过程中，对数据的填报不够熟练，导致进行多次送审和修改。
（三）提出改进措施。
在下一年度的部门预算执行、决算中，认真学习部门预算、决算方案，熟练掌握系统操作规程，保质保量完成预算和决算任务。
四、专业名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
湖南省昆剧团2017年度部门决算公开表（表1-表8）.XLS